那首先掛靠的賬務處理,就相當于你從那個福安富公司去接了一個工程做。那么首先,你要給他開票,你給他開票的金額,就是你最后要收到錢的金額,開票的時候你就作為你的工程收入。
請問,我們是具有勞務資質的建筑公司,現(xiàn)在有個人掛靠我公司承接勞務分包合同,收到一筆預付款未開發(fā)票,需要預繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務票給我們做成本可以嗎?
老師你好!想向你請教一問題,別人掛靠我們有資質公司一項工程,我們小規(guī)模要收他們的綜合稅2.5%,盈利則收企業(yè)所得稅(查賬征收)25%,收管理費,收這些費用后是否能在他們的工程款里面扣掉,這項工程利潤是否再轉給掛靠公司
請教老師,外人借我們公司干的活,又用他公司給我們開的普票,這屬于分包工請教一下老師,丙公司借我們公司資質干的甲公司工程,我們給甲公司開發(fā)3個點的專票,甲公司把工程款打到我們公司帳戶上后又轉給了丙公司,丙公司又給我們開了1個點的普通發(fā)票,這樣怎么做分錄?
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質,現(xiàn)在要接一個100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質,因此老板把這個工程掛靠到另一個有資質的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務代開,后期工程款就以付材料費的方式轉給我們公司,這樣風險大嗎?老師會不會涉及到虛開
請教一個問題,我們是掛靠在資質公司(安富公司)下做工程,工程款先打到資質公司,資質公司扣除有關的管理費和稅金后再轉給我們,這期間需要開發(fā)票,預交稅款。這樣的情況,會計分錄應該怎么做?
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請問一下,養(yǎng)老機構收到政府補貼的會計分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個月繳納社保的時候,要需要計提嗎
老師我們公司給這個保險轉了3051.9,但是對方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對方代收的車船稅。我們公司應該怎么做賬?轉了3051.9是對公轉的?
老師,請問一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領工資的吧?公戶轉給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元,滿足銷售商品收入確認條件,合同約定乙公司有權在三個月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項。根據(jù)以往經(jīng)驗估計退貨率為12%。會計分錄怎么做
對方扣了我們一千,說是罰款,這個錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問EXW報關10000,報關單上雜費:500元(客戶自己承擔的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺車租給公司,一臺2025.1~12月 每月租金800, 一臺2025.4-12月 每月租金500,問一直沒開票,現(xiàn)在補開票,怎么開?可以省稅?
整個過程,就是甲方錢打到了資質公司,資質公司扣除了有關稅費以后再打給我們,資質公司開票以前,我們要先交預繳的稅金最后再沖抵他扣除了的款項,請問我們內(nèi)賬的會計分錄應該怎么做?
預交納 借其他應收款 貸銀行存款 開票 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入等 收票 借銀行存款 貸應收賬款 其他應收款
預交的稅金入其他應收款?
對的, 預交納不是你公司名義繳納 是紙質檔名義繳納,你只能作為往來款項處理