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老師，小規(guī)模納稅人年底應交增值稅科目借方有余額，稅都已經(jīng)交完了，就是多交了，現(xiàn)在怎么調(diào)平，會計分錄怎么寫

2022-03-04 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-04 20:12

你好 多交了還給你退稅的吧 是的話掛著就可以 退回做相反的

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快賬用戶6444 追問 2022-03-04 20:17

是專票作廢交的增值稅，當季度抵了普票應交增值稅的，當時沒有做分錄，現(xiàn)在查出來的，老師具體分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2022-03-04 20:19

那你普票借銀行貸主營業(yè)務收入 的嗎 沒有做應交稅費的嗎

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快賬用戶6444 追問 2022-03-04 20:22

普票做過應交稅費的

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齊紅老師 解答 2022-03-04 20:23

那不對 還有差額嗎 金額大嗎 不大的借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅

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快賬用戶6444 追問 2022-03-04 20:33

老師有3000多元

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齊紅老師 解答 2022-03-04 20:34

可以的 可以這么做的

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快賬用戶6444 追問 2022-03-04 20:50

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-04 20:56

不用客氣 工作愉快

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你好 多交了還給你退稅的吧 是的話掛著就可以 退回做相反的
2022-03-04
同學你好 確認收入時計提增值稅 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 之前如果沒計入增值稅的話，那就是主營業(yè)務收入計多了，現(xiàn)在把這個沖回來就可以了 借：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅
2022-01-29
你們是一般納稅人還是小規(guī)模，這個已交稅金是一般納稅人當月繳納，當月才做的。
2023-10-11
同學你好， 交稅時 借，應交稅費一應增 貸，銀行存款‘
2021-03-30
你好，這個金額未來會繳納嗎
2022-08-29
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