老師好，我們是物業(yè)公司，我們平常收物業(yè)費都是這樣記的，如1號樓101室，交物業(yè)費2020.7.1-2022.6.30，5000元；1號樓102室，交物業(yè)費2018.3.1-2020.2.28，7000元。 現(xiàn)在我要統(tǒng)計2021年還有多少物業(yè)費未收？2020年還有多少物業(yè)費未收？2019年還有多少物業(yè)費未收？ 如何統(tǒng)計這個數(shù)據(jù)??？謝謝！
您好，您這個需要進行拆分數(shù)據(jù)，根據(jù)權(quán)責發(fā)生制計提確認各期應(yīng)收賬款發(fā)生額和余額
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老師，我們是物業(yè)公司，2020年11-12月收2021年的物業(yè)費63萬。記到預(yù)收賬款，以后分攤至各月收入。今年成立了分公司，與總公司共用一個賬戶，并且獨立核算。以前所有的收入都在總公司報稅交稅。現(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報各自的。三個小區(qū)屬于分公司，已計算出63萬中有56萬是這三個小區(qū)收的費。還有代收水電費70萬。都是這三個小區(qū)的，現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報了，以上這些物業(yè)費和水電費該怎么給分公司，具體要怎么做賬，怎么走流程？以上說的都是外賬。
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老師好，我們是物業(yè)公司，我們平常收物業(yè)費都是這樣記的，如1號樓101室，交物業(yè)費2020.7.1-2022.6.30，5000元；1號樓102室，交物業(yè)費2018.3.1-2020.2.28，7000元。 現(xiàn)在我要統(tǒng)計2021年還有多少物業(yè)費未收？2020年還有多少物業(yè)費未收？2019年還有多少物業(yè)費未收？ 如何統(tǒng)計這個數(shù)據(jù)?。恐x謝！
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老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票，有100多萬吧，我們都已經(jīng)做進項抵扣了，我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借：應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長期待攤費用——房租 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸：應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費用——房租 貸：長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導(dǎo)！跪謝，這問題已經(jīng)困擾我好幾天了，是真的不會了
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請問老師，物管公司每個月物業(yè)費收據(jù)有上百張，每個收據(jù)物管時間也不同，有交一年，半年，幾個月，還有幾年一起的，現(xiàn)在我是一張張把金額時間錄到表格里面再分攤到每個月多少錢，但是這樣很慢，是必須要這樣很細的每張分攤嗎？還是可以不用這么細，有其他分攤辦法呢？
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老師，我們是物業(yè)公司，小區(qū)里的公共收益（比如電梯廣告位收入）共計7萬多，現(xiàn)在要把公共收益發(fā)給業(yè)主，現(xiàn)在公司有倆個方案1.抵擋業(yè)主的物業(yè)費，每戶抵擋300元，比如業(yè)主2025年應(yīng)交物業(yè)費1500元，現(xiàn)在抵擋了300元，實際收業(yè)主1200元。2.直接發(fā)現(xiàn)金300元給業(yè)主。這倆種方案我該怎么做賬？稅務(wù)上要注意哪些問題？
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老師您好，有限合伙企業(yè)，有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司，D公司未實繳但已分紅100萬元，D的認繳資金是2.5萬元，但在2024年沒繳，已經(jīng)分了100萬元了，這個賬務(wù)如何處理呢？D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
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老師，我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎？還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目？
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@董孝彬老師，別的老師，別回答，稅種認定是啥意思？
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老師，我就是這個未收的金額不知道如何快速又準確的算出來？
您好，結(jié)合您的要求，是用表格處理，
老師，我們每個月收錢是有表格分攤到每個月的，也是有收的流水明細的。但是沒收的錢是不知道的。
您好，那您根據(jù)這些數(shù)據(jù)是可以計入期末應(yīng)收賬款的
老師，我這個未收的是沒有數(shù)據(jù)的，不知道多少錢。您的意思是我應(yīng)該有這樣一個表，對嗎？
您好，您有各期應(yīng)收賬款和收回的應(yīng)收賬款，就能夠得出期末應(yīng)收賬款余額
老師，就是沒有這個應(yīng)收各年份的數(shù)據(jù)，從哪兒來？
您好，這個是根據(jù)您物業(yè)與業(yè)主簽訂的合同計算的
老師，沒有合同的
有單價*面積
您好，一樣，也是可以計算的
老師，就是算出合計數(shù)啊
您好，是的，您的理解非常正確，算應(yīng)收賬款借方發(fā)生額
老師，我是說算不出來合計數(shù)
您好，有人可以幫您計算
老師，誰會幫我算呢？ 我是要每棟樓每一戶單獨再做一張表嗎？謝謝！
您好，找專業(yè)人員給您計算，您可以發(fā)下數(shù)據(jù)源
老師，我想自己算，因為不定時的需要這個數(shù)據(jù)
想問問有沒有比較好的統(tǒng)計數(shù)據(jù)的格式
您好，您先發(fā)下您的表格看下