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演示賬套

老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認(rèn)證抵扣，怎么做分錄呢？

2025-09-11 22:39

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-11 22:41

你好留底了還要勾選認(rèn)證嗎

快賬用戶2263 追問 2025-09-11 22:45

老師我們是藥店連鎖店庫存大進(jìn)項(xiàng)票就勾選不完有留底稅

齊紅老師解答 2025-09-11 22:50

沒有勾選不算留底借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

快賬用戶2263 追問 2025-09-11 22:53

老師不過之前會(huì)計(jì)加稅合計(jì)都記庫存商品了，我應(yīng)該怎么辦呢

齊紅老師解答 2025-09-11 23:08

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

你是不是勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有抵扣銷項(xiàng)稅

2020-09-02

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額.

2022-04-14

你不用設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額這個(gè)科目的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-02-18

學(xué)員您好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)表中是填在其他流動(dòng)資產(chǎn)的—對(duì)的留抵稅額也是填在其他流動(dòng)資產(chǎn)或其他非流動(dòng)資產(chǎn)

2021-08-15

您好，這個(gè)要是費(fèi)用發(fā)票就通過以前年度損益調(diào)整來做賬

2022-07-28

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