我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，有一票直接外購配件，銷售出口，是按免稅申報，在申報免抵退時，這一票要怎么處理呢？免抵退申報時這票顯示退稅。

免抵退稅申報這票不知道怎么處理？

正常申報免抵退稅，只是進項不能抵扣，要做進項轉(zhuǎn)出

生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅具體操作流程如下： 1、下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng); 2、進行退稅申報系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置; 3、錄入退稅申報數(shù)據(jù); 4、生成預(yù)申報數(shù)據(jù); 5、網(wǎng)上預(yù)申報和查看預(yù)審反饋; 6、讀入預(yù)審反饋，生成明細申報數(shù)據(jù); 7、錄入單證備案數(shù)據(jù); 8、錄入?yún)R總申報數(shù)據(jù); 9、打印正式申報報表，生成匯總申報數(shù)據(jù); 10、網(wǎng)上正式申報或零申報; 11、準備退稅申報資料，到退稅機關(guān)正式申報退稅。

增值稅申報附表二，進項轉(zhuǎn)出是填14欄還是18欄呢？

14欄是免稅項目，18欄免抵退稅辦法不得抵扣進項稅額

你是免稅還是退稅

生產(chǎn)銷售出口企業(yè)，直接外購配件，銷售出口，增值稅按免稅申報，免抵正常申報免抵退稅，進項不能抵扣，要做進項轉(zhuǎn)出，進項轉(zhuǎn)出增值稅附表二是填第幾欄呢？

你好填在第十八欄次

剛剛其他老師說填十四欄次？

免稅填十四欄次，進項稅不是不能抵扣要轉(zhuǎn)出嗎填18

表一填18欄，表二填14欄

增值稅減免稅申報明細表中免稅項目要填嗎？

增值稅減免稅申報明細表中免稅項目，出口免稅要填嗎？

你好，減免稅明細表出口免稅用填的

是填免征增值稅項目銷售額這欄嗎？按出口發(fā)票金額填寫

對的，調(diào)免稅銷售額

為什么其他老師說不能退稅？？？

哦我明白了，是這樣的，你是生產(chǎn)型的，但是有外購再銷售是不能退的

外購再銷售這屬于商貿(mào)型的了

同學(xué)你好，郭老師在這塊把握的比較熟悉，你可以請教她

我已經(jīng)按免稅申報了

那申報系統(tǒng)能提交成功嗎

增值稅和免抵退都申報成功了