生產(chǎn)銷售出口企業(yè)，直接外購(gòu)配件，銷售出口，增值稅按免稅申報(bào)，正常申報(bào)免抵退稅，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增值稅附表二是填第幾欄呢？

第一個(gè)免稅面目用這個(gè)

14欄是免稅項(xiàng)目，18欄免抵退稅辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增值稅附表二是填第14欄嗎？

生產(chǎn)型出口企業(yè)，正常申報(bào)免抵退稅，只是增值稅附表一按免稅申報(bào)，附表二要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對(duì)嗎？

14欄是免稅項(xiàng)目， 你后邊說(shuō)的是正確的

14欄是免稅項(xiàng)目是填負(fù)數(shù)嗎？

不是，填寫正數(shù)，不是負(fù)數(shù)的

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中免稅項(xiàng)目要填嗎？

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中免稅項(xiàng)目，出口免稅要填嗎？

不需要的，只填寫收入那個(gè)表就可以的

剛剛有個(gè)老師說(shuō)要填？

說(shuō)填調(diào)免稅銷售額

不能免稅申報(bào)嗎？

就是免稅，但是填寫到表中就可以

郭老師怎么說(shuō)不可以？？

免稅的怎么不可以呀

我申報(bào)了免抵退稅申報(bào)，增值稅申報(bào)了免稅并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。

你的操作是對(duì)的呀這樣做

為什么那個(gè)郭老師說(shuō)不對(duì)要修改申報(bào)表，說(shuō)生產(chǎn)銷售企業(yè)不能退稅

生產(chǎn)企業(yè)免抵退怎么不退稅呀

她說(shuō)備案的是生產(chǎn)企業(yè)，就不允許外購(gòu)直接銷售。必須是自己生產(chǎn)的才可以退稅