小規(guī)模第四季度紅沖了一張1%的專(zhuān)票，導(dǎo)致申報(bào)表實(shí)際銷(xiāo)售額+稅額不等于紅沖后的銷(xiāo)售額*1.03，導(dǎo)致核心征管比對(duì)不通過(guò)，增值稅無(wú)法申報(bào)成功怎么辦

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開(kāi)了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬(wàn)元的專(zhuān)票，于8月份紅沖了；做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報(bào)稅的時(shí)候代開(kāi)金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對(duì)，申報(bào)表不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)？要更正申報(bào)？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做？

請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時(shí) 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的，但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢(qián)，那現(xiàn)在附列資料自動(dòng)生成的不含稅銷(xiāo)售額多了2分比對(duì)不過(guò)，我應(yīng)該怎么修改才能通過(guò)呢？

請(qǐng)問(wèn)老師，本季度沖銷(xiāo)了12月份的一張發(fā)票，導(dǎo)致專(zhuān)票收入是負(fù)數(shù)，小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表填寫(xiě)比對(duì)不通過(guò)怎么辦

小規(guī)模納稅人，應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額=專(zhuān)票+普票+未開(kāi)票收入，一般情況下應(yīng)該是第1欄大于等于2+3、但是這個(gè)月沖銷(xiāo)未開(kāi)票收入金額比較大，導(dǎo)致第1欄小于了2+3報(bào)表無(wú)法申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)怎么班