同學(xué),你好,負(fù)責(zé)的計(jì)稅基礎(chǔ)是,賬面金額進(jìn)去以后可抵扣的進(jìn)金額。比如說員工工資,當(dāng)期可以抵扣的,以后可抵扣就是零,那賬面金額進(jìn)去以后可抵扣的就是等于賬面金額了。
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請問這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請問這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
老師,可以解釋下廣宣費(fèi)超出部分會形成可抵扣暫時(shí)性差異的思路嗎?我認(rèn)為這個(gè)超出部分未來可以扣除,那么計(jì)稅基礎(chǔ)不就是0嗎?可是賬面有余額,不就是賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)會形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎?怎么是形成可抵扣暫時(shí)性差異?
老師,計(jì)稅基礎(chǔ)等于0,怎么理解。我是想的,可以全額抵扣所得稅的,就是等于0。是不是這樣理解啊。比如員工工資,可以全額抵扣,所以就是0
老師,請問下等于負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值?未來可抵扣金額,那不就是200?180嗎,為什么這里是200呀,我不理解
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對公賬戶每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時(shí)候,去年的沒有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調(diào)增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個(gè)月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個(gè)月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費(fèi)了 怎么做會計(jì)分錄
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面上年年末余額是每個(gè)月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?