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你好: 這里是費用，會完成未來多抵扣，少交稅，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

2020-11-27

你好，實際發(fā)生的時候抵扣，就是未來實際發(fā)生的時候在未來時點抵扣，就是未來少繳稅的意思，未來少繳稅就是可抵扣暫時性差異

2020-11-27

你這里捐贈不是一邊，屬于費用這里屬于可抵扣差異，遞延所得稅資產(chǎn)

2023-03-31

同學(xué)你好可抵扣暫時性差異產(chǎn)生原因（1）資產(chǎn)賬面價值小于其計稅基礎(chǔ)—→產(chǎn)生可抵扣暫時性差異從經(jīng)濟含義看，資產(chǎn)在未來期間產(chǎn)生的經(jīng)濟利益少，按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額多，則企業(yè)在未來期間可以減少應(yīng)納稅所得額并減少應(yīng)交所得稅。（2）負債賬面價值大于其計稅基礎(chǔ)—→產(chǎn)生可抵扣暫時性差異負債產(chǎn)生的暫時性差異實質(zhì)上是稅法規(guī)定就該項負債可以在未來期間稅前扣除的金額。一項負債賬面價值大于其計稅基礎(chǔ)，意味著未來期間按照稅法規(guī)定構(gòu)成負債的全部或部分金額可以自未來應(yīng)稅經(jīng)濟利益中扣除，減少未來期間應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。暫時性差異的判斷賬面價值計稅基礎(chǔ) 暫時性差異含義賬面價值＞計稅基礎(chǔ) 賬面價值＜計稅基礎(chǔ) 資　產(chǎn) 將來流入的金額將來抵稅的金額未來應(yīng)稅所得應(yīng)納稅暫時性差異（遞延所得稅負債）可抵扣暫時性差異（遞延所得稅資產(chǎn)）負　債將來流出的金額將來不能抵稅的金額。未來抵扣金額可抵扣暫時性差異（遞延所得稅資產(chǎn)）應(yīng)納稅暫時性差異（遞延所得稅負債）

2023-04-26

1.賬面價值：這是指資產(chǎn)或負債在公司的財務(wù)報表上記錄的金額。對于費用類項目，如行政罰款，其賬面價值通常等于實際支付的金額。 2.計稅基礎(chǔ)：這是指在計算應(yīng)納稅所得額時，資產(chǎn)或負債可以扣除或應(yīng)加回的金額。對于不允許稅前扣除的費用，如行政罰款，其計稅基礎(chǔ)等于零，因為這些費用在計算應(yīng)稅收入時不能扣除。

2024-01-26