我9月收到發(fā)票 我做帳分錄是 借：銷售費用 借：應(yīng)交稅費 貸：銀行存款 現(xiàn)在對方要求我們開具紅字信息發(fā)票 他們要重開發(fā)票他 稅點提高 我把錢退給他們 他們也把新票給我了 是專票 現(xiàn)在是12月 我怎么調(diào)賬呢
借銀行存款，借銷售費用，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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老師好，我作為銷售方7月份給購買方開具了增值稅專用發(fā)票10萬，8月份發(fā)現(xiàn)購買方的銀行信息變更，需要沖紅重新開具，我把沖紅發(fā)票和8月份開具的正數(shù)發(fā)票都給到了購買方，他們把7月份的發(fā)票又給我退回來了，是不是不應(yīng)該退給我？
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今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調(diào)帳
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老師，我們是購買方，專用發(fā)票上個月也抵扣過了，現(xiàn)在銷售方把款退回來了，我這邊給他開紅字發(fā)票信息表之后，我的會計分錄怎么做？還有之前他們開的發(fā)票要郵寄給他們嘛？
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我9月收到發(fā)票 我做帳分錄是 借：銷售費用 借：應(yīng)交稅費 貸：銀行存款 現(xiàn)在對方要求我們開具紅字信息發(fā)票 他們要重開發(fā)票他 稅點提高 我把錢退給他們 他們也把新票給我了 是專票 現(xiàn)在是12月 我怎么調(diào)賬呢
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？
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你的意思是 借：銀行存款 借：銷售費用負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 這個稅轉(zhuǎn)出放在借方是負(fù)數(shù) 對么
可以 也可以 在貸方 借：銀行存款 借：銷售費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出負(fù)
在貸方是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
貸方的時候是一個正數(shù)，在借方的時候是一個負(fù)數(shù)。
哦 我可以把原來的憑證直接做負(fù)數(shù) 再按照正確的重新做 你看如何
你好，最好不要這么做，因為主要牽扯到還有一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出不是嗎？你們的附表二需要做鏡像，然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
那就是借 銀行存款正數(shù) 借銷售費用負(fù)數(shù) 貸增值稅轉(zhuǎn)出 正數(shù) 是嗎
你好，對的是的，是這么做的。
我這個月還要在稅務(wù)表里有個進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出 對嗎
就是上面這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出要填寫下 是嗎
好，紅字信息表是幾月份開的，就做到幾月份。
今天開 就是稅費所屬期12月 對嗎
對的是的，在這個月開的話，在這個月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后下一個月申報。