你好,如果是一般納稅人單位,收到專票,計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
請(qǐng)教下老師,物流公司一般納稅人,4月支付運(yùn)輸用車租車押金4萬,賬務(wù)處理:借其他應(yīng)收款-押金4萬貸銀行存款4萬。支付租車租金1.52萬,賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本—租金 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款1.52萬。7月支付租金3.7萬,取得專票4萬,賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本—租金,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款3.7萬 應(yīng)付賬款0. 3萬。10月取得3.7萬7月租金發(fā)票3.7萬。因租車改為了以租代售,7月開具的發(fā)票作為4月押金轉(zhuǎn)租金發(fā)票。對(duì)4月和7月已經(jīng)入賬的賬務(wù)處理如何更正。
就支付租金4萬元和物業(yè)管理費(fèi)1500元,收到專票,但是你就本月租金和這個(gè)物業(yè)管理費(fèi)他交的稅費(fèi)的話,我是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面的哪一項(xiàng)呢
老師你好,我想問一下我們承租一層,一部分我們自己用,一部分是經(jīng)營租賃,然后我自己用的,假設(shè)租金是以收到的發(fā)票為準(zhǔn) 是借管理費(fèi)用,租金和物業(yè)費(fèi),貸應(yīng)付賬款,或者預(yù)付賬款 出租的話就是,借,主營業(yè)務(wù)成本-租金或者物業(yè)費(fèi),貸,應(yīng)付或者預(yù)付賬款 對(duì)嗎
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個(gè)分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個(gè)月呢,我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個(gè)紅沖分錄,你看這樣做對(duì)嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師我想再問一下,就是就招待費(fèi)他所交的那個(gè)稅費(fèi)的話,我們是需要單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面的哪一個(gè)賬戶呢?還是說就直接計(jì)入管理費(fèi)了呀?
你好,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,發(fā)生的時(shí)候全額計(jì)入費(fèi)用核算?
老師,那租賃房屋的費(fèi)用和物業(yè)費(fèi)的話,他那個(gè)稅費(fèi)是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交增值稅中的進(jìn)項(xiàng)稅額呀?
你好,請(qǐng)看我的回復(fù)內(nèi)容(一開始我就回復(fù)了)
不好意思老師,我記錯(cuò)了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
老師,那個(gè)上月購物其他公司的股票公允價(jià)值為469653元,那么這個(gè)該如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
那不好意思打擾了,祝您工作順利
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!