你好,如果是一般納稅人單位,收到專票,計入:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
請教下老師,物流公司一般納稅人,4月支付運輸用車租車押金4萬,賬務(wù)處理:借其他應(yīng)收款-押金4萬貸銀行存款4萬。支付租車租金1.52萬,賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本—租金 應(yīng)交稅費-進項 貸銀行存款1.52萬。7月支付租金3.7萬,取得專票4萬,賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本—租金,應(yīng)交稅費-進項 貸銀行存款3.7萬 應(yīng)付賬款0. 3萬。10月取得3.7萬7月租金發(fā)票3.7萬。因租車改為了以租代售,7月開具的發(fā)票作為4月押金轉(zhuǎn)租金發(fā)票。對4月和7月已經(jīng)入賬的賬務(wù)處理如何更正。
就支付租金4萬元和物業(yè)管理費1500元,收到專票,但是你就本月租金和這個物業(yè)管理費他交的稅費的話,我是應(yīng)該計入應(yīng)交稅費里面的哪一項呢
老師你好,我想問一下我們承租一層,一部分我們自己用,一部分是經(jīng)營租賃,然后我自己用的,假設(shè)租金是以收到的發(fā)票為準(zhǔn) 是借管理費用,租金和物業(yè)費,貸應(yīng)付賬款,或者預(yù)付賬款 出租的話就是,借,主營業(yè)務(wù)成本-租金或者物業(yè)費,貸,應(yīng)付或者預(yù)付賬款 對嗎
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費用,租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
維護保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
微信掃碼加老師開通會員
老師我想再問一下,就是就招待費他所交的那個稅費的話,我們是需要單獨計入應(yīng)交稅費里面的哪一個賬戶呢?還是說就直接計入管理費了呀?
你好,招待費的進項稅額不能抵扣,發(fā)生的時候全額計入費用核算?
老師,那租賃房屋的費用和物業(yè)費的話,他那個稅費是不是應(yīng)該計入應(yīng)交增值稅中的進項稅額呀?
你好,請看我的回復(fù)內(nèi)容(一開始我就回復(fù)了)
不好意思老師,我記錯了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
老師,那個上月購物其他公司的股票公允價值為469653元,那么這個該如何寫會計分錄呢?
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
那不好意思打擾了,祝您工作順利
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!