老師你好，麻煩您看一下我這個分錄做的對不對，嗯公司借法人的現(xiàn)金借庫存，現(xiàn)金一，萬貸其他應(yīng)付款法人1萬然后公司有現(xiàn)金了，嗯然后公司租法人的車，一個月480，法人給公司開的這個現(xiàn)金收據(jù)，嗯，然后還附上租車協(xié)議和收，就是租車協(xié)議和收據(jù)這個分錄，這樣做借管理費用，租賃費480帶庫存現(xiàn)金400吧，這樣可以嗎？

老師你好，我想問一下就是公司租用的這個法人的車，嗯，就是壞了就是維修，然后產(chǎn)生了一定的費用，然后分錄這樣做行嗎？借管理費用，維修費帶庫存，現(xiàn)金可以嗎？然后他這個維修費有發(fā)票，嗯，然后維修方還給我們公司開了一張現(xiàn)金收據(jù)，我直接做借管理費用，維修費帶庫存，現(xiàn)金可以嗎？

老師你好，我想問一下，嗯假如說9月份的時候嗯公司那個租法人的車付給法人，480元的那個租車費費用是這樣做的，借管理費用，租車費貸，庫存現(xiàn)金，然后但是反正沒有去稅務(wù)局開發(fā)票，嗯，如果說是10月份開出去的開，代開了這張租車費發(fā)票，是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖??？

老師你好，我想問一下就是嗯，我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了，然后呢，反正因為跑業(yè)務(wù)，然后嗯你送禮嘛，他買了一些東西，嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費，他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的，然后就是這一步，我可以做到分錄，是借管理費用業(yè)務(wù)招待費貸其他應(yīng)付款法人，嗯，然后嗯我再寫一張報銷單，嗯，再附上一張報銷單，然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人，這筆分錄就是做嗯，借其他應(yīng)付款，法人貸銀行存款，您看這樣做可以嗎？

老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費用，租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費用負數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個月份給錯位了，就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄