您好老師！一般納稅人增值稅及附加稅申報表四表，稅額抵減情況表里邊的期末余額怎么處理？
你好，有余額是沒有抵扣完的，你留著以后抵扣就可以的。
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Q
老師您好，本企業(yè)是一般納稅人，上月期末留抵1200元，進項稅24698.60*10%=2469.86元，那么上期填增值稅納稅申報附列資料（稅額抵減情況）表，加計本期發(fā)生額，如何填寫？
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Q
老師你好，一般納稅人本月不繳納增值稅，那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額，這個加計抵減額要反應(yīng)到增值稅申報表的主表上嗎；還有這種情況下，加計抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
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Q
老師好，問一下，一般納稅人增值稅附表四，加計遞減情況，本期發(fā)生額怎么計算的？
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Q
您好老師！一般納稅人增值稅及附加稅申報表四表，稅額抵減情況表里邊的期末余額怎么處理？
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Q
稅控設(shè)備抵減，申報的時候除了附表四稅額抵減情況上要填，增值稅及附加稅費申報表上怎么填？
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什么情況下抵扣老師
你好，需要交增值稅的時候再抵扣。
噢老師就是進項不夠抵扣時就可以用這個金額，那抵扣時怎么填寫
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
建筑行業(yè)
好，這個是異地預(yù)繳的嗎。
對這個里邊是異地預(yù)繳的，還有稅控盤的服務(wù)費
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
金稅盤的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用、負數(shù) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費減免稅款。