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老師好，問一下，一般納稅人增值稅附表四，加計遞減情況，本期發(fā)生額怎么計算的？

2021-11-09 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-11-09 20:42

您好，用可抵扣的進項*加計扣除比例

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快賬用戶4022 追問 2021-11-09 20:53

老師，什么情況下才填寫這個表？

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齊紅老師 解答 2021-11-09 20:57

您好，您有抵扣的進項就可以填

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您好，用可抵扣的進項*加計扣除比例
2021-11-09
你好，有余額是沒有抵扣完的，你留著以后抵扣就可以的。
2021-12-02
是的，填寫加計遞減金額 借：應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額)， 貸：其他收益。
2021-08-22
你好，本期發(fā)生額填寫進項稅額乘以5% 調(diào)減是進項轉(zhuǎn)出填寫的，這里沒有轉(zhuǎn)出的不用填寫， 如果需要抵扣，在實際抵扣金額里面填寫。
2024-02-19
你好！舉例說明：2019年4月某咨詢公司的銷項稅額31萬元，進項稅額10萬元，全部屬于允許抵扣的進項稅額，那么該公司4月份增值稅的加計抵減額是多少？4月份應納增值稅額是多少？ 解析：4月份應納增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元；4月份應納增值稅額=31萬元-10萬元=21萬元 4月份需要實際繳納增值稅額=21萬元-1萬元=20萬元。 其中本期調(diào)減額這一項的數(shù)據(jù)填加計抵減額=10萬元*10%=1萬元
2022-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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