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Q

之前留底的進(jìn)賬稅比較多，本月就不認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票了，該怎么做分錄呢？

2021-10-28 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-28 22:06

同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說一下嗎

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快賬用戶1116 追問 2021-10-28 22:08

就是進(jìn)項稅之前留底的比較多，當(dāng)月沒有什么銷項稅，當(dāng)月的進(jìn)賬稅就暫不做勾選認(rèn)證了，收到的這些進(jìn)項發(fā)票還用做賬嗎？分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-10-28 22:10

您可以做賬，做的話可以借應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面

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快賬用戶1116 追問 2021-10-28 22:11

如果不做賬可以嗎？當(dāng)暫時沒收到

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快賬用戶1116 追問 2021-10-28 22:12

如果做到待認(rèn)證里面，下月認(rèn)證以后該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-10-28 22:16

沒有收到，不做也是可以的

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快賬用戶1116 追問 2021-10-28 22:19

目前是這樣的。我有商品已經(jīng)開了銷項。但是進(jìn)項我還不想認(rèn)證，因為進(jìn)項這張票金額比較大。但是我目前銷項還沒有庫存，該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-10-28 22:20

那您就先暫估一部分庫存先進(jìn)賬

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同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-10-28
您好同學(xué)，本月把這550，300都勾選認(rèn)證了，然后正常做憑證就可以，主要是你這個進(jìn)項稅額的話，它針對的是費用類的發(fā)票還是成本類的呀，還是庫存商品。
2022-05-17
你好，建議是做待認(rèn)證。
2021-05-13
你好。把進(jìn)項都認(rèn)證了，抵扣不了的可以申請留抵退稅。
2022-06-07
去查下，看啥情況，是不是認(rèn)證清單下拉，和你這個對應(yīng)明細(xì)查下看為啥不一樣
2020-11-03
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