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Q

之前留底的進賬稅比較多，本月就不認證進項發(fā)票了，該怎么做分錄呢？

2021-10-28 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-28 22:06

同學您好， 您能詳細說一下嗎

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快賬用戶1116 追問 2021-10-28 22:08

就是進項稅之前留底的比較多，當月沒有什么銷項稅，當月的進賬稅就暫不做勾選認證了，收到的這些進項發(fā)票還用做賬嗎？分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-10-28 22:10

您可以做賬，做的話可以借應(yīng)交稅費——待認證進項稅額里面

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快賬用戶1116 追問 2021-10-28 22:11

如果不做賬可以嗎？當暫時沒收到

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快賬用戶1116 追問 2021-10-28 22:12

如果做到待認證里面，下月認證以后該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-10-28 22:16

沒有收到，不做也是可以的

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快賬用戶1116 追問 2021-10-28 22:19

目前是這樣的。我有商品已經(jīng)開了銷項。但是進項我還不想認證，因為進項這張票金額比較大。但是我目前銷項還沒有庫存，該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-10-28 22:20

那您就先暫估一部分庫存先進賬

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同學您好， 您能詳細說一下嗎
2021-10-28
您好同學，本月把這550，300都勾選認證了，然后正常做憑證就可以，主要是你這個進項稅額的話，它針對的是費用類的發(fā)票還是成本類的呀，還是庫存商品。
2022-05-17
你好，建議是做待認證。
2021-05-13
去查下，看啥情況，是不是認證清單下拉，和你這個對應(yīng)明細查下看為啥不一樣
2020-11-03
你好。把進項都認證了，抵扣不了的可以申請留抵退稅。
2022-06-07
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