老師我想問一下，6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了，7月0申報(bào)了,那我六月底要做個(gè)留抵的憑證么怎能做呢，現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，這個(gè)憑證又怎么做呢？
6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅，那你6月月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的 7月如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅%2B留底進(jìn)項(xiàng)稅，就吧6、7月累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)一并結(jié)轉(zhuǎn)就可以
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如是6月份的發(fā)票是代認(rèn)證狀態(tài) 到了7月底做賬時(shí)候還是未認(rèn)證狀態(tài) 7月份的發(fā)票也是待認(rèn)證狀態(tài) 這個(gè)是不是就得等到8月底做憑證手機(jī)再做認(rèn)證6月和7月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后連上8月份的進(jìn)項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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Q
老師您好， 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，8月份沖紅退回去了，又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要怎么做呢
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老師，你好！我想請(qǐng)教個(gè)問題:我在上個(gè)月做了一筆未開票收入，稅額是36.26。這個(gè)月還想做未開票收入。那么上個(gè)月的未開票收入，我需要沖回嗎？在納稅申報(bào)是怎么體現(xiàn)呢，這個(gè)月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=－225.63。我單位是不能留底。那我做怎么做憑證呢
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老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了
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老師我想問一下，6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了，7月0申報(bào)了,那我六月底要做個(gè)留抵的憑證么怎能做呢，現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，這個(gè)憑證又怎么做呢？
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那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢老師
我可以把上期留抵的=本期加計(jì)抵減的算到一起么
不可以的，不能算一起的
那這個(gè)分錄怎么做呢老師
銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，按6、7月累計(jì)的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
那我上期抵扣的呢
上期留抵的就是老師這個(gè)放在哪呢
上期抵扣之后，不需要交稅，就不用結(jié)轉(zhuǎn)的，在下個(gè)月交稅的時(shí)候，一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師我就是問這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做賬
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)啊 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
好的謝謝老師，那我現(xiàn)在交完了稅，上帝留底的不能和這次的加計(jì)抵減算一起 那我怎么做這個(gè)分錄呢老師
這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 加計(jì)抵減的分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：其他收益 然后按抵減后的金額繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，，貸：銀行存款