公司7月既開具了13%的專票，又開具了6%的專票（第一次開），稅費(fèi)種認(rèn)定兩種稅率都有，申報(bào)時(shí)提示[ 0022 ] 主表第2行（1列+3列）+第3行（1列+3列）不等于附表一第1行（1列+3列+5列）+第3行（1列+3列+5列） ，應(yīng)該怎么正確填報(bào)？

老師，請(qǐng)問，我們公司是一般納稅人企業(yè)，蔣租入的廠房其中一半轉(zhuǎn)租出去，且開了增值稅專用發(fā)票。在申報(bào)增值稅時(shí)，表中需要把這部分租金收入分開填寫在第4行，第1、2列中嗎？還是不用分開申報(bào)，直接填寫在第3行（9%說率的貨物及加工修理修配勞務(wù)）第1、2列中。

請(qǐng)問：1、我們2月份開了一張3%的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有其他2收入發(fā)票，請(qǐng)問現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？2、我打開附列表1點(diǎn)“下一步”提示： 第15行第9列(0.00) ≤ 第12、9b第9列之和!(-194174.76) ? 第15行第10列(0.00) ≤ 第12、9b第10列之和之和(-5825.24) ? 第15行第14列(0.00) ≤ 第12、9b第14列之和(-5825.24) 請(qǐng)問怎么填??？

個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還，增值稅申報(bào)時(shí)除了附表一填寫不開票收入，為什么還要填附表三第一列第三行？？

一般納稅人，增值稅申報(bào)表，主表中，第一列的第一行和第二行的數(shù)字不一樣的要緊不。因?yàn)楦奖硪恢?，有未開票的金額，也有9%稅率的貨物，但是這兩項(xiàng)的銷售額，在主表中帶不過來。