老師我想問下現(xiàn)在這家公司有半年資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)繳稅費和時間繳納金額不同，我想從2月開始調(diào)整每個月計提的稅費重新編輯，現(xiàn)在可以反結(jié)賬從2月開始里面直接修改分錄到上個月可以嗎？
同學(xué)你好 這個可以的
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老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當(dāng)時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時做了分錄是，借：應(yīng)交稅費（進(jìn)項）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了，導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項跟我做賬的進(jìn)項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報表，還是要怎么處理
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老師你好， 1.我們公司去年12月給關(guān)聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票，當(dāng)時開的是6%的資金占用利息發(fā)票，會計分錄是 借：財務(wù)費用-利息收入 -10000 應(yīng)收利息 10600 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還，是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票，然后重新開了稅率為0%的藍(lán)字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是，對于去年的差錯我在本月應(yīng)該怎么更正，會計分錄怎么做？本月編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時要對上年的差錯進(jìn)行調(diào)整嗎？納稅申報報表要怎么調(diào)整？
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老師我想問下現(xiàn)在這家公司有半年資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)繳稅費和時間繳納金額不同，我想從2月開始調(diào)整每個月計提的稅費重新編輯，現(xiàn)在可以反結(jié)賬從2月開始里面直接修改分錄到上個月可以嗎？
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老師：您好，最近接到一家公司，公司以前是小規(guī)模納稅人，上個月才變更 的一般納稅人，但是不知道對方怎么做賬的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額里面有五百多的進(jìn)項，我已經(jīng)查過了，公司最近沒有進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來（應(yīng)該是前期小規(guī)模的）現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，這五百多列示在其他流動資產(chǎn)里面，請問我這五百多，現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù)，可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎？
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老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦
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就是實際每個月抵扣進(jìn)項，然后繳稅費都是對的就是計提都錯了，我反結(jié)賬到2月份然后直接再該月份修改一直到這個月然后和繳納對的上可以這樣做對吧？不會有問題吧
同學(xué)你好 這樣改了得去稅局重新報
必須去稅務(wù)局申報嗎？不能再申報軟件里面更正申報嗎？
這個得去稅局作廢之前不對的
這個太麻煩了，那我直接當(dāng)月調(diào)整過往的錯的紅沖然后重新計提？
能有其它法子不去稅務(wù)就能搞定的嗎？
也可以的 你得有正確的發(fā)票
發(fā)票都有都真實就之前財務(wù)計提錯了都導(dǎo)致實際繳納都正確的就是賬做錯了
我的意思就是發(fā)票都真實，實際繳納和發(fā)票進(jìn)項都對的上就是計提錯了導(dǎo)致后面月份都錯了，所以問可不可直接反結(jié)賬修改
同學(xué)你好 這個不能 在 這個月操作就不用反結(jié)賬了
好的就是不知道怎么做再這個月合適弄
這個直接沖減然后再做
好的謝謝老師
這個當(dāng)月沖減6個月的可以的對吧
滿意請給五星好評，謝謝