老師我想問下現(xiàn)在這家公司有半年資產負債表上應繳稅費和時間繳納金額不同，我想從2月開始調整每個月計提的稅費重新編輯，現(xiàn)在可以反結賬從2月開始里面直接修改分錄到上個月可以嗎？
同學你好 這個可以的
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老師，12月我收到期中一家供應商的進項發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當時做了分錄是，借：應交稅費（進項）2.21 原材料 17 貸：應付賬款：19.21元， 月底，又接著結轉，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應商把我們公司的稅號開錯了，導致這張發(fā)票無法認證，要退票重開，這樣，我認證的進項跟我做賬的進項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現(xiàn)在，我是要直接反結賬，去調分錄，重新改報表，還是要怎么處理
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老師你好， 1.我們公司去年12月給關聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票，當時開的是6%的資金占用利息發(fā)票，會計分錄是 借：財務費用-利息收入 -10000 應收利息 10600 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關聯(lián)方之間的資金往來屬于集團內的統(tǒng)借統(tǒng)還，是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票，然后重新開了稅率為0%的藍字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是，對于去年的差錯我在本月應該怎么更正，會計分錄怎么做？本月編制資產負債表和利潤表時要對上年的差錯進行調整嗎？納稅申報報表要怎么調整？
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老師我想問下現(xiàn)在這家公司有半年資產負債表上應繳稅費和時間繳納金額不同，我想從2月開始調整每個月計提的稅費重新編輯，現(xiàn)在可以反結賬從2月開始里面直接修改分錄到上個月可以嗎？
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老師：您好，最近接到一家公司，公司以前是小規(guī)模納稅人，上個月才變更 的一般納稅人，但是不知道對方怎么做賬的，應交稅費-應交增值稅-進項稅額里面有五百多的進項，我已經(jīng)查過了，公司最近沒有進項發(fā)票進來（應該是前期小規(guī)模的）現(xiàn)在資產負債表上，這五百多列示在其他流動資產里面，請問我這五百多，現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù)，可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎？
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老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬，系統(tǒng)提示我說資產負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結轉了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結轉錯了，然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結轉分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦
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就是實際每個月抵扣進項，然后繳稅費都是對的就是計提都錯了，我反結賬到2月份然后直接再該月份修改一直到這個月然后和繳納對的上可以這樣做對吧？不會有問題吧
同學你好 這樣改了得去稅局重新報
必須去稅務局申報嗎？不能再申報軟件里面更正申報嗎？
這個得去稅局作廢之前不對的
這個太麻煩了，那我直接當月調整過往的錯的紅沖然后重新計提？
能有其它法子不去稅務就能搞定的嗎？
也可以的 你得有正確的發(fā)票
發(fā)票都有都真實就之前財務計提錯了都導致實際繳納都正確的就是賬做錯了
我的意思就是發(fā)票都真實，實際繳納和發(fā)票進項都對的上就是計提錯了導致后面月份都錯了，所以問可不可直接反結賬修改
同學你好 這個不能 在 這個月操作就不用反結賬了
好的就是不知道怎么做再這個月合適弄
這個直接沖減然后再做
好的謝謝老師
這個當月沖減6個月的可以的對吧
滿意請給五星好評，謝謝