老師上一個(gè)會(huì)計(jì)是先計(jì)提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬(wàn)，我五月份的時(shí)候跟他的做賬方式不一樣，實(shí)發(fā)工資8萬(wàn)，我如果先計(jì)提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時(shí)候，銀行卡這邊又沒(méi)法平了，這該怎么調(diào)呢，我想現(xiàn)在當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，不知該怎么調(diào)賬？
你好，那你之前的余額是多少？你現(xiàn)在跟我說(shuō)一下之前的余額是多少，然后掛在哪個(gè)掛在應(yīng)付賬款的借方還是貸方了？
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老師你好，就是我們公司之前的賬是記賬公司做的，他們做工資的時(shí)候是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)，每個(gè)月的工資都是平的，但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月的，我的工資就是借方，但事實(shí)上我還有一個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā)，這個(gè)要怎么調(diào)整呢
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老師上一個(gè)會(huì)計(jì)是先計(jì)提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬(wàn)，我五月份的時(shí)候跟他的做賬方式不一樣，實(shí)發(fā)工資8萬(wàn)，我如果先計(jì)提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時(shí)候，銀行卡這邊又沒(méi)法平了，這該怎么調(diào)呢，我想現(xiàn)在當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，不知該怎么調(diào)賬？
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老師，我做賬務(wù)處理的時(shí)候，我按申報(bào)了多少個(gè)稅就計(jì)提了多少應(yīng)付職工薪酬，沒(méi)有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提，比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月，我申報(bào)了員工6月的收入，員工6月發(fā)的是5月工資，我做賬務(wù)處理的時(shí)候就直接在6月份計(jì)提5月的工資，然后又接著做了一筆發(fā)放，這樣做有問(wèn)題嗎，我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
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老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放，之前是代賬會(huì)計(jì)做的，她沒(méi)要過(guò)工資表，4月份給了一次工資表只有5萬(wàn)塊錢(qián)的工資她按那個(gè)計(jì)提了，實(shí)際現(xiàn)在工資表出來(lái)4月份有11萬(wàn)多，因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的，而且也沒(méi)有計(jì)提社保和扣個(gè)稅，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放，工資計(jì)提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬，所以平時(shí)應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0，但是因?yàn)?022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資，所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額（也就是貸方負(fù)數(shù)余額）這個(gè)應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢？
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老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，分錄是借庫(kù)存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅，分錄要怎么寫(xiě)？
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老師，公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)工裝，銷(xiāo)售方給開(kāi)具的廣告宣傳費(fèi)，發(fā)票可以用嗎？
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老師，這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的員工，之前在那家公司附加扣除都有，現(xiàn)在轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)更新信息沒(méi)有，然后也填不進(jìn)去，請(qǐng)?jiān)趺刺幚砟?/p>
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老師，這是工商年報(bào)，需要填的公司人數(shù)，請(qǐng)問(wèn)，我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工，我們給發(fā)工資的，也填在這里面嗎？
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進(jìn)項(xiàng)票：供電*充電服務(wù)費(fèi)13%的稅率 銷(xiāo)項(xiàng)票：我們給保險(xiǎn)公司開(kāi)具的三電檢測(cè)報(bào)告部分是6%稅點(diǎn)的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)或者檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)能正常抵扣嗎？
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履約保證金計(jì)入什么科目
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一般納稅人購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣，固定資產(chǎn)的金額是含稅不
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我們是一般納稅人公司，法人之前有領(lǐng)工資，現(xiàn)在沒(méi)有領(lǐng)了，我是寫(xiě)離職還是寫(xiě)什么？
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私人過(guò)戶(hù)給公司車(chē)，賬務(wù)處理怎么做?
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老師，您好，現(xiàn)在新公司叫我去面試，我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會(huì)計(jì)助理的經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)槲抑盁o(wú)做過(guò)手工賬
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五萬(wàn)掛在應(yīng)付職工薪酬借方，我感覺(jué)不能一次做費(fèi)用，這樣五月份利潤(rùn)就變負(fù)的了
你好同學(xué)，首先你這個(gè)憑證做的都是不對(duì)的，因?yàn)檎?yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，然后再發(fā)放工資，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，你現(xiàn)在是直接坐反了。
那既然這樣的話(huà)，你就根據(jù)情況，然后，你可以分成兩個(gè)月去計(jì)提，計(jì)提完以后，后期你就當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放就可以了。
計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
你好，對(duì)，但是您剛才不是說(shuō)還沒(méi)有把應(yīng)付職工薪酬完全沖掉嗎？應(yīng)付職工薪酬借方還有余額的，所以說(shuō)明你沒(méi)有借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
是的可是這是上個(gè)會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬，計(jì)提的比較亂、我不知道怎么調(diào)了
你就借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，把你應(yīng)付職工薪酬那個(gè)借方掛的余額，通過(guò)這個(gè)集體憑證來(lái)沖掉就可以了，后期你正常做就可以了。
我沖掉了之后發(fā)放工資的時(shí)候?qū)嶋H發(fā)放八萬(wàn)應(yīng)付職工薪酬就又出現(xiàn)在借方余額了
以后不會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題的，正常你現(xiàn)在看一下余額表，如果應(yīng)付職工薪酬在借方有8萬(wàn)的話(huà)，那么咱現(xiàn)在做一筆借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬8萬(wàn)，正好就平了。
沒(méi)有八萬(wàn)只有沖掉之前的余額剩下的三萬(wàn)
你好，你現(xiàn)在要確定好，你應(yīng)付職工薪酬的借方余額到底是多少。