老師，我小規(guī)模納稅人季報(bào)，本季度代開250萬專票，附加稅剛開始填的0，后來申報(bào)作廢重新填正確的金額，怎么保存不上，顯示圖片上的怎么回事
你好 ； 你是不是金額填寫錯(cuò)誤了。 比如你原來繳納的是100元。? 不能去寫已交稅額是150 的。 這樣就不對(duì)的??
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老師你好，小規(guī)模納稅人代開專票，如果一個(gè)季度不超過30萬，是不需要繳納教育費(fèi)附加的，但是我在申報(bào)完增值稅后，系統(tǒng)彈出來的城建稅申報(bào)界面，沒有計(jì)稅金額，我就自己按照1%的稅額填寫的，結(jié)果就出來教育費(fèi)附加的繳納金額，這是什么情況啊
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老師，我小規(guī)模納稅人季報(bào)，本季度代開250萬專票，附加稅剛開始填的0，后來申報(bào)作廢重新填正確的金額，怎么保存不上，顯示圖片上的怎么回事
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老師，我司是小規(guī)模納稅人，第一季度有開票收入20萬（含1%稅），由于小于45萬季度，季度申報(bào)納稅不用繳納。在4月開了免稅收入100多萬的票，稅局說這筆業(yè)務(wù)屬于第一季度，要我們更正申報(bào)去繳納增值稅和附加稅，結(jié)果一更正，連同之前開的20萬要一起繳稅，然后100多萬的票追回來紅沖再重開，那我5月的分錄應(yīng)該怎么調(diào)？下面是我之前的分錄？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào)，開專票不含稅14851.49元一張，稅費(fèi)148.51元，開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元，稅額—26.53元，紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票，我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)，但是提示這個(gè)，正確的咋么填，哪里出錯(cuò)了？
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老師好，我是小規(guī)模納稅人，本季度開了勞務(wù)派遣發(fā)票，有專票也有普票，本季度沒超30萬，開專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元，稅額為57.28元。象這種申報(bào)，附列表資料一填寫后。主表第5行：增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫的呀，按理說是按專票開的全部收入/1.05＝金額，可填寫上去不行，要按發(fā)票上不含稅收入填寫數(shù)據(jù)
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25年6月 就前幾天，瑞森公司 老板在農(nóng)行做了一筆貸款 放款額度350萬元，但是我沒有拿到u盾，沒有實(shí)際查，U盾在老板娘那里，我如何做賬呢 老師您寫出分錄 帶金額的 謝謝麻煩了
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老師幫我看一下這個(gè)怎么弄啊，我們分公司企業(yè)所得稅由總公司合并申報(bào)，增值稅單獨(dú)申報(bào)，我進(jìn)電子稅務(wù)局，提示我4.30號(hào)逾期了，我點(diǎn)開看就是圖片上的提示，我不會(huì)弄，謝謝您告訴我一下
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一般納稅人收到的專票一直未抵扣，在系統(tǒng)會(huì)不會(huì)形成滯留票
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小規(guī)模納稅人，菜市場把攤位租給個(gè)體戶了，每季度收物業(yè)費(fèi)，開物業(yè)費(fèi)發(fā)票行嗎？
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郭老師，不是余額的問題，財(cái)務(wù)費(fèi)用24年的余額是0，我是說財(cái)務(wù)費(fèi)用不是借貸方有一個(gè)本年累計(jì)嘛，去年財(cái)務(wù)費(fèi)用的借貸方本年累計(jì)是688，然后今年1月份的本年累計(jì)數(shù)加上了去年的累計(jì)數(shù)，所以我問:去年的借貸方本年累計(jì)數(shù)延續(xù)到了今年，這對(duì)不對(duì)??？不對(duì)的話怎么辦？
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一般納稅人，增值稅，申報(bào)了也繳納增值稅了，后面才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填寫上去，申報(bào)表要怎么更正 ？
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請(qǐng)問個(gè)體戶查賬征收，是不是就需要會(huì)計(jì)做賬了
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老師，發(fā)票名稱是：機(jī)械加工，這分錄應(yīng)該怎么做的？借方是什么，貸：銀行存款
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老師，想問下，我們公司有一個(gè)主骨員工需入股到公司里，需要做些什么不？
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老師，有一個(gè)同事前面兩個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)填寫了五險(xiǎn)一金金額扣繳，然后這個(gè)月來申報(bào)才發(fā)現(xiàn)是沒有沒買社保的，還可以繼續(xù)填寫扣除五險(xiǎn)一金金額再申報(bào)不
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我第一遍申報(bào)附加稅這頁都填的0，但是我代開了專票，預(yù)繳了24752.48的增值稅，就要在這里申報(bào)附加稅呀，重新填寫附加稅的申報(bào)怎么顯示這樣
麻煩老師看下圖片，哪里不對(duì)嗎
你好 ；? ? ? ?你之前是不是有作廢了? ；作廢了重新報(bào) 按照你之前 代開專票? 繳納的增值稅? ? ?填寫增值稅金額? ? 預(yù)繳欄次寫你對(duì)應(yīng)繳納的? ?附加稅金額 ；? ??
重新申報(bào)重 新保存了，就附加稅這張保存不了，預(yù)繳欄次寫對(duì)應(yīng)繳納的附加稅金額是什么意思，在哪里填呢
?你好 ；? ? 預(yù)繳的就是 之前你代開發(fā)票的時(shí)候? ； 你只繳納了增值稅 還是 繳納了 增值稅和城建稅。 你看看 完稅證明? ?
代開發(fā)票的時(shí)候都預(yù)繳了，那我要把預(yù)繳的增值稅和附加稅合計(jì)金額填在哪里呢
?你好 ；? ? ? ?填寫在你們 申報(bào)表里面? 附加稅我記得有一個(gè)預(yù)繳欄次 。增值稅里面 主表里面也有一個(gè)預(yù)繳欄次的 ；? ? ?增值稅會(huì)自動(dòng)出來的 ； 而附加稅你注意自動(dòng)出來沒有； 沒出來主動(dòng)寫預(yù)繳欄次去? ?