老師，我小規(guī)模納稅人季報，本季度代開250萬專票，附加稅剛開始填的0，后來申報作廢重新填正確的金額，怎么保存不上，顯示圖片上的怎么回事
你好 ； 你是不是金額填寫錯誤了。 比如你原來繳納的是100元。? 不能去寫已交稅額是150 的。 這樣就不對的??
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老師你好，小規(guī)模納稅人代開專票，如果一個季度不超過30萬，是不需要繳納教育費附加的，但是我在申報完增值稅后，系統(tǒng)彈出來的城建稅申報界面，沒有計稅金額，我就自己按照1%的稅額填寫的，結(jié)果就出來教育費附加的繳納金額，這是什么情況啊
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老師，我小規(guī)模納稅人季報，本季度代開250萬專票，附加稅剛開始填的0，后來申報作廢重新填正確的金額，怎么保存不上，顯示圖片上的怎么回事
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在報4—6月份季報，開專票不含稅14851.49元一張，稅費148.51元，開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元，稅額—26.53元，紅沖上個季度的一張發(fā)票，我在填增值稅及附加稅的表的時候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù)，但是提示這個，正確的咋么填，哪里出錯了？
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老師好，我是小規(guī)模納稅人，本季度開了勞務(wù)派遣發(fā)票，有專票也有普票，本季度沒超30萬，開專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元，稅額為57.28元。象這種申報，附列表資料一填寫后。主表第5行：增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫的呀，按理說是按專票開的全部收入/1.05＝金額，可填寫上去不行，要按發(fā)票上不含稅收入填寫數(shù)據(jù)
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老師，你好，我是小規(guī)模納稅人，24年第一季度專票開了70萬，普票1萬7，是小微企業(yè)發(fā)票上的稅是1%，今天報稅時申報表里面自動算出來稅了，那我是不是就不用動哪個申報表了，但是附加稅是空白的，去填附加稅的時候又提示申報表未提交，那我應(yīng)該怎么做？
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郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，忘記掛科目了，那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù)，去年直接做了收到其他應(yīng)收款，然后之前沒有掛帳怎么辦
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請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，忘記掛科目了，那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù)，去年直接做了收到其他應(yīng)收款，然后之前沒有掛帳怎么辦
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我第一遍申報附加稅這頁都填的0，但是我代開了專票，預(yù)繳了24752.48的增值稅，就要在這里申報附加稅呀，重新填寫附加稅的申報怎么顯示這樣
麻煩老師看下圖片，哪里不對嗎
你好 ；? ? ? ?你之前是不是有作廢了? ；作廢了重新報 按照你之前 代開專票? 繳納的增值稅? ? ?填寫增值稅金額? ? 預(yù)繳欄次寫你對應(yīng)繳納的? ?附加稅金額 ；? ??
重新申報重 新保存了，就附加稅這張保存不了，預(yù)繳欄次寫對應(yīng)繳納的附加稅金額是什么意思，在哪里填呢
?你好 ；? ? 預(yù)繳的就是 之前你代開發(fā)票的時候? ； 你只繳納了增值稅 還是 繳納了 增值稅和城建稅。 你看看 完稅證明? ?
代開發(fā)票的時候都預(yù)繳了，那我要把預(yù)繳的增值稅和附加稅合計金額填在哪里呢
?你好 ；? ? ? ?填寫在你們 申報表里面? 附加稅我記得有一個預(yù)繳欄次 。增值稅里面 主表里面也有一個預(yù)繳欄次的 ；? ? ?增值稅會自動出來的 ； 而附加稅你注意自動出來沒有； 沒出來主動寫預(yù)繳欄次去? ?