主表是說填寫增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額呀

你好； 你吧表格截圖來看看? ? 具體什么欄次 圈下?

老師它這專用發(fā)票不含稅銷售額是填寫發(fā)票上開出來的金額嗎？還是用發(fā)票開出來含稅收入再/1.05的數(shù)據(jù)呀。

你好；? 是的； 這個地方是 看發(fā)票的不含稅金額就行；? ? 看發(fā)票就行 ；?

可看會計學(xué)堂課程，老師講的記得是按含稅收入/1.05得出的數(shù)據(jù)填寫的呢。老師，有點暈了。

比如含稅是100 ； 你 不管是看發(fā)票的不含稅金額還是看100除以1.05 ； 正常金額是一樣的??

老師，不會呀。含稅100，差額征稅是80，那發(fā)票不含稅金額為：99.05，稅額：0.95； 按含稅100/1.05＝95.24 稅額：4.76

我記得當(dāng)時學(xué)堂老師講的，安保公司例題21000元收入，不含稅應(yīng)該填寫20000元而不能填寫發(fā)票上的不含稅那個金額呢。（老師別見怪，因自己剛接觸，知識而不廣，進(jìn)入死胡同了。）

你好； 忘記了； 你是差額征收 ；我想成全額去了 ； 差額按照含稅除以1.05去弄哈??

按老師意思，主表填寫增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額應(yīng)該是含稅除以1.05去填寫數(shù)據(jù)，對不

你好；? 是的； 就按照這個含稅金額 除以1.05來考慮計算??

好的，謝謝老師。（或許這次本公司一部分開了普票勞務(wù)派遣，還有一部分是增值稅勞務(wù)派遣的原因吧，如果按咱這種方式計算填寫，提示稅務(wù)系統(tǒng)匯總按發(fā)票不含稅收入不一致，按發(fā)票上不含稅填寫就能申報）