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具體的是什么業(yè)務(wù)的有做

2025-08-17

沒(méi)明白你具體出現(xiàn)什么情況了？

2025-08-17

先查明其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)的原因（如本應(yīng)是其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等）。若為應(yīng)計(jì)入 “其他應(yīng)付款” 的款項(xiàng)，今年做調(diào)整分錄：借：其他應(yīng)收款（負(fù)數(shù)金額的絕對(duì)值）貸：其他應(yīng)付款 — 對(duì)應(yīng)單位 / 個(gè)人以此沖平其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，轉(zhuǎn)入正確科目即可。

2025-08-12

你好，當(dāng)時(shí)你們用什么支付出去的？有支付的證明嗎？直接補(bǔ)上就可以的，借其他應(yīng)收款、貸銀行存款等科目。

2022-10-06

您好重分類指會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬，只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目余額。具體說(shuō)來(lái)，它根據(jù)會(huì)計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定，當(dāng)資產(chǎn)類往來(lái)會(huì)計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí)，這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之，當(dāng)負(fù)債類往來(lái)科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí)，這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán)，應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總賬余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中，則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來(lái)面目，甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。比如，應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額，這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理，應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額，這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。因此，應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款為重分類的對(duì)應(yīng)科目

2023-03-29

快賬用戶6757 追問(wèn) 2025-08-17 09:48

老師是民間非營(yíng)利組織，之前轉(zhuǎn)了一筆錢給對(duì)方，后面業(yè)務(wù)做不了，我忘記掛其他應(yīng)收款了，后面對(duì)方退回其他應(yīng)收款然后我前面沒(méi)掛這個(gè)就成了負(fù)數(shù)我現(xiàn)在不懂怎么進(jìn)行業(yè)務(wù)處理

齊紅老師解答 2025-08-17 09:49

借其他應(yīng)收款貸銀行存款，你補(bǔ)上這一課的話，銀行存款對(duì)嗎？

快賬用戶6757 追問(wèn) 2025-08-17 09:50

老師銀行存款沒(méi)錯(cuò)，就是去年收回來(lái)的錢，現(xiàn)在其他應(yīng)收款明細(xì)賬是負(fù)數(shù)，金額就是我收回的金額負(fù)數(shù)，我今年才發(fā)現(xiàn)要怎么處理現(xiàn)在

齊紅老師解答 2025-08-17 09:51

那你支付出去的時(shí)候是怎么做的？做的那個(gè)

快賬用戶6757 追問(wèn) 2025-08-17 09:52

借管理費(fèi)用，貸銀行存款

齊紅老師解答 2025-08-17 09:53

借其他應(yīng)收款貸非限定性凈資產(chǎn)

快賬用戶6757 追問(wèn) 2025-08-17 09:53

老師那這一筆我補(bǔ)在今年嗎