老師，你好，我是小規(guī)模納稅人，24年第一季度專票開(kāi)了70萬(wàn)，普票1萬(wàn)7，是小微企業(yè)發(fā)票上的稅是1%，今天報(bào)稅時(shí)申報(bào)表里面自動(dòng)算出來(lái)稅了，那我是不是就不用動(dòng)哪個(gè)申報(bào)表了，但是附加稅是空白的，去填附加稅的時(shí)候又提示申報(bào)表未提交，那我應(yīng)該怎么做？
對(duì)的是的主表打開(kāi)保存，然后再去填寫(xiě)附表2。
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老師，我是小規(guī)模納稅人，我一月份開(kāi)了3%的普票不含稅金額68933.02，三月份開(kāi)了專票和普票合計(jì)382115.64，今年小規(guī)模納稅人是從三月份開(kāi)始1%的稅率來(lái)的，那么我季度申報(bào)時(shí)，1月份開(kāi)的3%不能減免哈，那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少？
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老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，上個(gè)季度收入了15萬(wàn)，對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票，我們就做的無(wú)票收入，但是12月份他們想要我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，我們就補(bǔ)了，那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢
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?老師，2021年1月份開(kāi)始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬(wàn)了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒(méi)有包括附加稅，那如果沒(méi)有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了？這個(gè)是代開(kāi)專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒(méi)把專票的城建稅填到這里來(lái)
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，3季度開(kāi)了發(fā)票45萬(wàn)，4季度的時(shí)候紅沖了一比21萬(wàn)的稅，那么我現(xiàn)在要退稅申請(qǐng)，更正申報(bào)，我填消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬(wàn)，但是我紅沖了21萬(wàn)3季度就沒(méi)有達(dá)到季度30萬(wàn)的報(bào)稅數(shù)額了，請(qǐng)問(wèn)該怎么填呀
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老師，你好，我是小規(guī)模納稅人，24年第一季度專票開(kāi)了70萬(wàn)，普票1萬(wàn)7，是小微企業(yè)發(fā)票上的稅是1%，今天報(bào)稅時(shí)申報(bào)表里面自動(dòng)算出來(lái)稅了，那我是不是就不用動(dòng)哪個(gè)申報(bào)表了，但是附加稅是空白的，去填附加稅的時(shí)候又提示申報(bào)表未提交，那我應(yīng)該怎么做？
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老師，去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的，今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整，申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里，今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
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您好，總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用，但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧？
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老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的？
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這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
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老師，請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息？指的是不是開(kāi)戶行
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工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是：勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1％征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)，是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù)，是否需要繳納印花稅，如果需要繳納按照什么稅目
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老師，這題是不是有問(wèn)題？這是多選題，答案只有一個(gè)b，這個(gè)選什么呀？
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老師，您好！之前增值稅有留底，實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少，那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì)，怎么辦？
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老師，問(wèn)一下賣(mài)瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專票，收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎？對(duì)方為什么這樣做呢
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老師銷售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么？
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好的，老師，那附表2打開(kāi)也是自動(dòng)算好了，也是直接保存嗎？那附表1和減免表要不要填？
你好，減面明細(xì)表需要填寫(xiě)呀，你不是有減免的2%。
老師，我每個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)元的時(shí)候要繳的增值稅是不是要和開(kāi)票系統(tǒng)里面的稅額一樣？那小于30萬(wàn)元是不是就只繳專票的稅額？
和需要一樣的，1%的普通發(fā)票也得交稅。
好的，老師，附表1要不要填
附表1不需要填寫(xiě)的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。
老師，那這邊企業(yè)所得稅也是打開(kāi)系統(tǒng)就自動(dòng)填好了，填好的數(shù)字不用管嗎？就直接申報(bào)嗎，我第一季度71萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)收入，報(bào)表里面要繳納2萬(wàn)6千多的企業(yè)所得稅。
看一下是不是正確的，正確的可以提交。
也就是說(shuō)只要這3個(gè)數(shù)是對(duì)的，那么這個(gè)申報(bào)表就是正確的，就可以提交了。
營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額
你好是的，是這么做的。