已經(jīng)2月份了，反結(jié)賬是不要把3-9月的都要重新處理

我剛試了，只能取消最后一個月的反結(jié)賬

你好，你現(xiàn)在修改不了，如果你再重復(fù)做一次的話沒有效果。

就是不知道要怎么處理了，重復(fù)做分錄又不知道怎么做

重復(fù)的就是做一個之前業(yè)務(wù)一樣的分錄，然后再做一個相反的。

就是錯的那個再做一遍，再重新做一個相反的嗎

你好，對的是的，是這么理解的。

那這一借一貸不還是一樣嗎

我試試，這樣利潤表是不是這個數(shù)就少了

你好，你可以試一下。如果你再增加一個的話，不就重復(fù)嗎？

老師，利潤表還是沒少

你好，月末你結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？你是讓他自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是你自己做的？

自動結(jié)轉(zhuǎn)的

你好，你的分錄能截圖看一下嗎？發(fā)生額的分錄還有結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

老師發(fā)過去了，能看到嗎

她錯誤的分錄是這樣的

好你的這個第一個分錄不行。

借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，然后再做一個借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，貸預(yù)收賬款的做這個分錄。

是這樣嗎

結(jié)轉(zhuǎn)的時候所選余額為0，沒法結(jié)轉(zhuǎn)