老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
同學(xué)你好 這個是不是有跨年調(diào)整
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老師，你好。九月的時候我的利息收入借貸方向做錯了，我這個應(yīng)該怎么改這個憑證呢？這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系（資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù)）現(xiàn)在實際比應(yīng)該的差著這個數(shù)，想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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新入職一家公司，這個月資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系對不上，我看了一下科目余額表里面利潤分配科目有本期發(fā)生額28萬多，勾稽關(guān)系差的就是28萬多這個數(shù)，是系統(tǒng)計提折舊有一個科目沖減利潤分配，賬又沒做錯，勾稽又差了這個，是直接報稅，還是需要怎么調(diào)整？
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老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
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匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致，去修改年度財務(wù)報表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個項目？單獨調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平，如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債，會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對，利潤表因為也是調(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的，說明調(diào)之后也對。
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老師，7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里，大概金額是二十多萬，但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤，這個勾稽關(guān)系對不上，差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯了呢？我已經(jīng)看了好多次了沒檢查出哪里出錯了，請老師指教
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第二年調(diào)整，也改不了當(dāng)年科目余額數(shù)和財務(wù)報表數(shù)了，而且二年的數(shù)據(jù)又會重新開始勾稽關(guān)系
同學(xué)你好 有跨年調(diào)整就是會勾稽不上
我21年收到20年年度的匯算清繳退回的企業(yè)所得稅，我是 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配～未分配利潤 這樣是不是做錯了，我看余額表應(yīng)交所得稅還有貸方余額，表示我還是交的呀，所以今年我就調(diào)整分錄，請問老師我該怎么做調(diào)整分錄呢？
那我去年錯了，今年調(diào)整分錄，就會導(dǎo)致勾稽關(guān)系對不上是嗎？
同學(xué)你好 對的 因為你用以前年度損益調(diào)整了
我今年做了一筆調(diào)整分錄 借：應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 后面發(fā)現(xiàn)勾稽不對，我又加了一個分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配～未分配利潤 結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)還是不對，那按老師你這樣說的話我就明白了，可是我還是想知道我今年的調(diào)整分錄對了嘛？ 我都有點糊涂了。
同學(xué)你好 嗯 看分錄沒有問題
謝謝老師！
滿意請給五星好評，謝謝