老師，銀行利息收入記財務(wù)費(fèi)用貸方，金蝶系統(tǒng)在自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是紅沖掉，現(xiàn)在是要怎么更改錯賬？會計分錄怎么做？往年的錯賬也要怎么更改？以前的分錄是 借銀行存款 貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入 借本年利潤 貸-財務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 利潤表也取不到數(shù)
同學(xué)你好 分錄是沒錯的 你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎
-
Q
你好老師，以前年度的財務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了，但是，財務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計借方發(fā)生額，對于貸方發(fā)生額未計入利潤表的財務(wù)費(fèi)用項目中，導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤表的利潤總額當(dāng)中，但實質(zhì)上，財務(wù)系統(tǒng)的本年利潤已經(jīng)核算了該利息收入，即利潤表錯誤，本年利潤科目正確，現(xiàn)在該如何調(diào)整
-
Q
以前收到銀行結(jié)息做的會計分錄是 借，銀行存款 100 貸，財務(wù)費(fèi)用-利息收入 100（正數(shù)） 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財務(wù)費(fèi)用應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示，那我應(yīng)該如何調(diào)整錯誤的會計分錄，已經(jīng)結(jié)賬
-
Q
財務(wù)費(fèi)用子科目之間做錯了跨年的賬怎么更正數(shù)額很小，原本是財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)做成財務(wù)費(fèi)用—利息收入。會計處理是不是：借：財務(wù)費(fèi)用-手續(xù) 費(fèi)，貸：財務(wù)費(fèi)用—利息收入 ?。ㄔ鲑~是：借：財務(wù)費(fèi)用—利息收入，貸：銀行存款）
-
Q
上季度9月份時，利息分錄做錯了，借銀行存款貸財務(wù)費(fèi)用，本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正呢
-
Q
收到銀行存款利息，月末結(jié)轉(zhuǎn)，利息收入，金額在貸方，怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，是負(fù)數(shù)嗎？比如我收到10的利息。借財務(wù)費(fèi)用-10 貸本年利潤，10對嗎
熱門問答 更多>
-
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
-
老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
-
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本？
-
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
-
老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
-
你好，老師，請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
-
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎？
-
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
-
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
正確的利息收入不是借財務(wù)費(fèi)用-紅字嗎？我做得是貸方是錯的吧
都可以的 借方負(fù)數(shù)也可以 貸方正數(shù)也可以 你上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 應(yīng)該是 貸財務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù) 貸本年利潤
之前結(jié)轉(zhuǎn)不對， 現(xiàn)在往年的要更正的話要怎么做分錄
是什么會計準(zhǔn)則呢
企業(yè)會計準(zhǔn)則
同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的分錄就可以
把這一筆： 借本年利潤，貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)紅沖嗎？往年的也可以做嗎
直接在今年做之前錯誤分錄的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
往年的分錄要怎么做呢？不用通過以前年度調(diào)整損益這個科目嗎
同學(xué)你好 不用 這兩個科目都涉及損益了 用以前年度損益調(diào)整沒法做