老師，我8月份交完社保，后又給員工新增了社保，這樣繳納9月時(shí)有補(bǔ)繳的8月養(yǎng)老，8月計(jì)提的話是不是要把這個(gè)補(bǔ)繳的也計(jì)提上，那這樣的話實(shí)繳和應(yīng)繳之間的差額計(jì)入哪個(gè)科目？明確到二級明細(xì)科目，謝謝
借管理費(fèi)用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸，銀行存款做這個(gè)。
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老師，我8月份交完社保，后又給員工新增了社保，這樣繳納9月時(shí)有補(bǔ)繳的8月養(yǎng)老，8月計(jì)提的話是不是要把這個(gè)補(bǔ)繳的也計(jì)提上，那這樣的話實(shí)繳和應(yīng)繳之間的差額計(jì)入哪個(gè)科目？明確到二級明細(xì)科目，謝謝
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老師，對于職工工資和社保公積金計(jì)提，我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時(shí)間交錯(cuò)的事件，應(yīng)該怎么去做工資和社保呢？我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分，然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務(wù)了？？老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多，麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。。?/p>
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老師，我們公司當(dāng)月繳納的社保當(dāng)月才計(jì)提，之前是圖片上的做法（計(jì)提和實(shí)繳差出來的個(gè)人部分發(fā)工資的時(shí)候就做平了），我想把實(shí)際繳納的時(shí)候個(gè)人承擔(dān)部分換成“其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人承擔(dān)部分）”科目，可以嗎？這樣工商年報(bào)統(tǒng)計(jì)的時(shí)候科目余額表一眼就能看出來單位繳納多少了
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老師好！我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的，8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒有申報(bào)繳納，去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯(cuò)誤的紅沖，那對來年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢？我是小白一個(gè)
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老師好！我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的，8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒有申報(bào)繳納，去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯(cuò)誤的紅沖，那對來年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢？我是小白一個(gè)
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如果是個(gè)人負(fù)擔(dān)的，做到工資里面就行，和當(dāng)月的工資一塊兒做。
老師，這個(gè)正常的分錄我知道怎么處理，就是這個(gè)實(shí)繳和應(yīng)交的差額怎么處理
你們給他交了100，但是賬上做了80，你再坐上20就可以了。
老師，不是這個(gè)意思，是我8月應(yīng)該交4000，我實(shí)際繳納了3800，那我借應(yīng)付職工薪酬4000，貸銀行存款3800，那貸方200計(jì)入什么科目
貸銀行4000 你公戶就是支付了這些
老師，這個(gè)是8月份的，我8月只支付了3800，怎么寫4000呢
借應(yīng)付職工薪酬3800 貸銀行