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老師,我們是建筑總承包企業(yè),收取掛靠方的管理費(fèi)和稅款,怎么做賬

2021-08-25 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-25 18:16

你這是做內(nèi)賬?外賬不可以的

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:16

外賬老師,怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:17

外賬只能掛往來 不能做其他的

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:18

老師,工程節(jié)點(diǎn)到了之后,申請(qǐng)工程款是200萬,但是我扣完管理費(fèi)4萬和稅金10萬之后,剩余的186萬,讓掛靠方準(zhǔn)備186萬成本發(fā)票,這樣怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:20

那就是給你開發(fā)票之后你按照他給你開的186萬結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:22

那我扣的管理費(fèi)和稅金還用做憑證嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:24

不用的 這個(gè)就是你的利潤(rùn)了 屬于毛利里面的

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:35

老師,我們現(xiàn)在是一般計(jì)稅的項(xiàng)目,撥工程款之前,就要全額收取掛靠方的稅金,按9%收取,等他拿來進(jìn)項(xiàng),我再返給他,我不是在工程款里扣稅金,是讓他用私戶轉(zhuǎn)過來的,我們先掛往來,做到其他應(yīng)付款,等來了進(jìn)項(xiàng),我們認(rèn)證完,再返還,接著沖其他應(yīng)付款,我不明白的是,我讓掛靠方準(zhǔn)備成本,是按扣完稅金和管理費(fèi)的金額,還是只扣管理費(fèi)的后的金額呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:42

按扣完稅金和管理費(fèi)的金額

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:45

稅金,掛靠方已經(jīng)轉(zhuǎn)給我了,我再按扣除稅金和管理費(fèi)后的,讓他準(zhǔn)備成本,這豈不是稅金又扣了一次?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:46

你之前收到的做往來款 收到工程款之后要還給人家的 開票就是按照扣完稅金和管理費(fèi)的金額來開

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你這是做內(nèi)賬?外賬不可以的
2021-08-25
你好,我們是建筑企業(yè),收取掛靠方的管理費(fèi)25萬 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-12-31
你好,按收到的工程款做收入,付給對(duì)方的款做 工程施工 料 機(jī)械費(fèi)用。
2021-08-28
你好,這樣其實(shí)不太合理,因?yàn)槟憬欢愂前凑?00來交的,如果按照這個(gè)來算,那么這2萬塊的稅金相當(dāng)于貴公司自己承擔(dān)了,本來就只賺2萬,這下還得出去9%,感覺有點(diǎn)虧
2021-10-13
同學(xué)你好 對(duì)的 最后利潤(rùn)就只是管理費(fèi)
2021-08-13
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