你這是做內(nèi)賬?外賬不可以的
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,掛靠方掛靠我們,一般計(jì)稅,我們收取稅金的時(shí)候,是按稅負(fù)率2%來收取的,可是,掛靠方給我的專票,進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣銷項(xiàng)稅了,這個(gè)2%的增值稅,我到底應(yīng)不應(yīng)該收取掛靠方的呢
老師,我們是建筑總承包企業(yè),收取掛靠方的管理費(fèi)和稅款,怎么做賬
老師,我們是建筑總承包企業(yè),我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),我們是一般計(jì)稅,我們給甲方開發(fā)票是,要收掛靠方的稅金,按9%的增值稅及附加稅,全部讓他們先交過來,并不是在工程款中扣,后期他們?cè)倌眠M(jìn)項(xiàng)稅來的時(shí)候,我們?cè)俜颠€稅金,這個(gè)收到稅金,和返還稅金,怎么做賬?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費(fèi)后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計(jì)算的表,怎么做憑證
老師,我們是建筑公司掛靠方,被掛靠方收我們的管理費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi),所得稅怎么做分錄呢
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
外賬老師,怎么處理
外賬只能掛往來 不能做其他的
老師,工程節(jié)點(diǎn)到了之后,申請(qǐng)工程款是200萬,但是我扣完管理費(fèi)4萬和稅金10萬之后,剩余的186萬,讓掛靠方準(zhǔn)備186萬成本發(fā)票,這樣怎么做分錄
那就是給你開發(fā)票之后你按照他給你開的186萬結(jié)轉(zhuǎn)成本
那我扣的管理費(fèi)和稅金還用做憑證嗎
不用的 這個(gè)就是你的利潤(rùn)了 屬于毛利里面的
老師,我們現(xiàn)在是一般計(jì)稅的項(xiàng)目,撥工程款之前,就要全額收取掛靠方的稅金,按9%收取,等他拿來進(jìn)項(xiàng),我再返給他,我不是在工程款里扣稅金,是讓他用私戶轉(zhuǎn)過來的,我們先掛往來,做到其他應(yīng)付款,等來了進(jìn)項(xiàng),我們認(rèn)證完,再返還,接著沖其他應(yīng)付款,我不明白的是,我讓掛靠方準(zhǔn)備成本,是按扣完稅金和管理費(fèi)的金額,還是只扣管理費(fèi)的后的金額呢?
按扣完稅金和管理費(fèi)的金額
稅金,掛靠方已經(jīng)轉(zhuǎn)給我了,我再按扣除稅金和管理費(fèi)后的,讓他準(zhǔn)備成本,這豈不是稅金又扣了一次?
你之前收到的做往來款 收到工程款之后要還給人家的 開票就是按照扣完稅金和管理費(fèi)的金額來開