老師，我們是建筑總承包企業(yè)，收取掛靠方的管理費(fèi)和稅款，怎么做賬
你這是做內(nèi)賬？外賬不可以的
-
Q
老師，我們是建筑企業(yè)，我們是總承包方，掛靠方掛靠我們，一般計(jì)稅，我們收取稅金的時(shí)候，是按稅負(fù)率2%來收取的，可是，掛靠方給我的專票，進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣銷項(xiàng)稅了，這個(gè)2%的增值稅，我到底應(yīng)不應(yīng)該收取掛靠方的呢
-
Q
老師，我們是建筑總承包企業(yè)，收取掛靠方的管理費(fèi)和稅款，怎么做賬
-
Q
老師，我們是建筑總承包企業(yè)，我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi)，我們是一般計(jì)稅，我們給甲方開發(fā)票是，要收掛靠方的稅金，按9%的增值稅及附加稅，全部讓他們先交過來，并不是在工程款中扣，后期他們?cè)倌眠M(jìn)項(xiàng)稅來的時(shí)候，我們?cè)俜颠€稅金，這個(gè)收到稅金，和返還稅金，怎么做賬？
-
Q
老師，我們是建筑總承包企業(yè)，有掛靠方掛靠我們，我們扣完稅金管理費(fèi)后，按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方，進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方，這是我們公司計(jì)算的表，怎么做憑證
-
Q
老師，我們是建筑公司掛靠方，被掛靠方收我們的管理費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)，所得稅怎么做分錄呢
熱門問答 更多>
-
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額，怎么操作，改報(bào)表嗎，怎么改
-
老師展會(huì)樣品記什么分錄？展會(huì)的樣品沒發(fā)票怎么處理？
-
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額，是怎么算出來的
-
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
-
老師，法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適？有人建議填投資款，這樣的話如何做賬？需要繳納印花稅嗎？
-
老師，請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬，但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬，還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬，但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅，就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉，請(qǐng)問怎么消？
-
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類，客戶是醫(yī)院的專家代表，簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷（包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮），支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人，收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工，如果稅務(wù)問到的話，我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員，非為本企業(yè)雇工關(guān)系，為專家們組織線下的會(huì)議，所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片，簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通，有沒有風(fēng)險(xiǎn)
-
老師，我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了，我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受，稽查說不接受就要查賬，是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎？
-
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo)，是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告，老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告，可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明，而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧，哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下，審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
-
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？有什么區(qū)別？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
外賬老師，怎么處理
外賬只能掛往來 不能做其他的
老師，工程節(jié)點(diǎn)到了之后，申請(qǐng)工程款是200萬，但是我扣完管理費(fèi)4萬和稅金10萬之后，剩余的186萬，讓掛靠方準(zhǔn)備186萬成本發(fā)票，這樣怎么做分錄
那就是給你開發(fā)票之后你按照他給你開的186萬結(jié)轉(zhuǎn)成本
那我扣的管理費(fèi)和稅金還用做憑證嗎
不用的 這個(gè)就是你的利潤(rùn)了 屬于毛利里面的
老師，我們現(xiàn)在是一般計(jì)稅的項(xiàng)目，撥工程款之前，就要全額收取掛靠方的稅金，按9%收取，等他拿來進(jìn)項(xiàng)，我再返給他，我不是在工程款里扣稅金，是讓他用私戶轉(zhuǎn)過來的，我們先掛往來，做到其他應(yīng)付款，等來了進(jìn)項(xiàng)，我們認(rèn)證完，再返還，接著沖其他應(yīng)付款，我不明白的是，我讓掛靠方準(zhǔn)備成本，是按扣完稅金和管理費(fèi)的金額，還是只扣管理費(fèi)的后的金額呢？
按扣完稅金和管理費(fèi)的金額
稅金，掛靠方已經(jīng)轉(zhuǎn)給我了，我再按扣除稅金和管理費(fèi)后的，讓他準(zhǔn)備成本，這豈不是稅金又扣了一次？
你之前收到的做往來款 收到工程款之后要還給人家的 開票就是按照扣完稅金和管理費(fèi)的金額來開