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老師你好,預(yù)防款的時(shí)候我把往來單位掛在A公司,,實(shí)際發(fā)生款項(xiàng)的時(shí)候我把他掛在B公司,請問這個(gè)我要怎么調(diào)賬呢?

2021-08-23 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-23 17:33

你好 ;? 你是怎么掛的科目 。我看看怎么調(diào)整??

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快賬用戶2192 追問 2021-08-23 17:36

預(yù)付款的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款- A公司,貸:銀行存款。實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-B公司

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:44

你好 ;? ?那你就 現(xiàn)在做賬 :借應(yīng)付賬款- B公司 貸? 應(yīng)付賬款- A公司 ;

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快賬用戶2192 追問 2021-08-23 17:53

我的賬是上年的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)也可以這樣調(diào)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:57

你好 ;? 是的直接調(diào)整。 摘要寫調(diào)整某憑證號?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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