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在會(huì)計(jì)上，通常會(huì)將預(yù)付款項(xiàng)記錄在資產(chǎn)負(fù)債表的“預(yù)付款項(xiàng)”項(xiàng)目中，而將實(shí)際收到款項(xiàng)并確認(rèn)收入后記錄在資產(chǎn)負(fù)債表的“存貨”或“營業(yè)收入”項(xiàng)目中。因此，如果您在第三季度預(yù)付了一家10多萬元的款項(xiàng)，但發(fā)票是在10月份才開具的，您可以將該筆款項(xiàng)記錄在第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表中，但需要確保在第四季度或以后收到發(fā)票并確認(rèn)收入。關(guān)于企業(yè)所得稅的問題，企業(yè)所得稅是根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況來計(jì)算的，而不是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表中的記錄。因此，您需要確保在第四季度或以后收到發(fā)票并確認(rèn)收入后，再計(jì)算企業(yè)所得稅。如果您將發(fā)票提前到第三季度，可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅計(jì)算錯(cuò)誤。總之，在會(huì)計(jì)上，通常會(huì)將預(yù)付款項(xiàng)記錄在資產(chǎn)負(fù)債表中，而將實(shí)際收到款項(xiàng)并確認(rèn)收入后記錄在財(cái)務(wù)報(bào)表中。如果您需要將預(yù)付款項(xiàng)記錄在第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表中，建議您在第四季度或以后確認(rèn)收入并計(jì)算企業(yè)所得稅。

2023-10-19

齊紅老師解答 2025-10-21 23:30

您好，稅務(wù)局看到利潤從賺4萬多變成虧錢，可能會(huì)注意到，但只要你預(yù)提和補(bǔ)記的費(fèi)用是真的、有單據(jù)能說清楚就沒問題

快賬用戶4308 追問 2025-10-21 23:46

老師，那要是擔(dān)心稅局會(huì)找，我可以少入一些費(fèi)用，利潤額2萬左右可以么，因?yàn)榕聟R算時(shí)會(huì)退稅，不想先預(yù)繳那么多，所以就預(yù)提了一些費(fèi)用，

齊紅老師解答 2025-10-21 23:49

您好，不用刻意這樣，賬都亂了，我們賬是真的，不用擔(dān)心這個(gè)波動(dòng)嘛，

快賬用戶4308 追問 2025-10-21 23:53

嗯嗯，謝謝老師，最近各種提示，都給我整焦慮了，感覺都不敢報(bào)了