你好，老師，法人也是股東，她個(gè)人賬戶匯款入公帳，只是為了公帳上有足夠的金額扣費(fèi)，比如社保，其他的服務(wù)費(fèi)之類的，分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對(duì)嗎？那摘要怎么寫呢？ 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款

對(duì)公往法人個(gè)人上轉(zhuǎn)了1000備注誤寫成服務(wù)費(fèi)，實(shí)際是留著讓法人付理賠款的，現(xiàn)在寫的服務(wù)費(fèi)，分錄咋寫啊

老師我們是快遞行業(yè)，法人用對(duì)公往自己個(gè)人轉(zhuǎn)了2000，備注寫的服務(wù)費(fèi)，這備注是他瞎寫的，實(shí)際是用于與客戶私下理賠的，我分錄咋做呀

你好，老師，電信開了2686.68+170.60=2857.28發(fā)票 1-4月 上個(gè)月現(xiàn)金支付了1000元 這個(gè)月對(duì)公付了400元 現(xiàn)金又付了1000元 說是按扣費(fèi)的來 在開票 我這個(gè)分錄要做兩筆嗎？一筆是發(fā)票開來的 一筆是預(yù)存的 但我看 2857.28 減掉1000元上月現(xiàn)金 在減掉這個(gè)月對(duì)公的，400 那還有1457.28元 是現(xiàn)金 那和現(xiàn)金交的1000有沖突嗎？說昨天又交了1000元 不過這個(gè)是7月了 我有點(diǎn)搞懵了 我看發(fā)票開過來都沒有寫話費(fèi)看圖片。對(duì)公支付400元服務(wù)費(fèi)難道也是話費(fèi)嗎？一般納稅人

（房產(chǎn)中介行業(yè)） 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付（16個(gè)人）：往來款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等（90%無發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸：銀行存款 24年1月調(diào)賬： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師，請(qǐng)問： 1、這家房產(chǎn)中介，之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人，導(dǎo)致賬上有71萬多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調(diào)平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調(diào)賬可以：借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款--法人嗎？法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬，會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款（賬上103萬），現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人，因?yàn)樽?2年1月起沒開發(fā)票，收入也沒進(jìn)公賬，請(qǐng)問欠法人的款怎么平賬？謝謝！