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老師你好,這個月銷項稅25800.23進項32366.89,上期留底2151,這個月末要怎么做分錄呢?

2021-08-18 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-18 12:36

同學(xué)你好 上期留底2151——這個金額在賬上哪個科目 中;

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快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:37

在應(yīng)交稅費_留底稅這個科目

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快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:38

現(xiàn)在要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 12:40

同學(xué)你好 這個月銷項稅25800.23進項32366.89, 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項25800.23 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一留抵稅額32366.89-25800.23 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項32366.89

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快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:44

假如沒有留底稅,我可以借銷售項,貸進項,貸未交增值稅,然后又借進項,貸待抵扣進項稅額 這樣做有沒有問題呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 12:47

同學(xué)你好,然后又借進項,貸待抵扣進項稅額——不可以的 如果銷項大于進項沒有留抵 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅

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快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:54

好的,謝謝老師

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快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:55

老師,那些進項票入賬的時候是進了待認證進項稅這個科目,不是進應(yīng)交稅費進項稅

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快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:56

我剛剛那樣做是把待抵扣轉(zhuǎn)到了進項稅這歌科目

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齊紅老師 解答 2021-08-18 13:38

同學(xué)你好,我剛剛那樣做是把待抵扣轉(zhuǎn)到了進項稅這歌科目——如果原來在待抵扣,現(xiàn)在抵扣轉(zhuǎn)入進項,是對的

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同學(xué)你好 上期留底2151——這個金額在賬上哪個科目 中;
2021-08-18
你好,這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-11-02
同學(xué)你好,上期留抵稅額的200在哪個明細科目呢;
2021-05-05
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 =18711-6816-30000<0, 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-03-06
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-03-06
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