你好,是的,這個(gè)是扣除負(fù)數(shù)了,所以這個(gè)只需要填寫實(shí)際銷售額,實(shí)際銷售金額是扣除負(fù)數(shù)了,
老師,這個(gè)月專票廢的有點(diǎn)多,我只按實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額填附表一就行嗎
附表一只填實(shí)際銷售金額和銷項(xiàng)稅額嗎?其他正數(shù)和負(fù)數(shù)稅額哪體現(xiàn)
老師,9月份開負(fù)數(shù)發(fā)票了,然后實(shí)際銷售金額和稅額是負(fù)數(shù),填表一時(shí)怎么填?
稅檔資料所屬期為 2月份 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 13% 9% 6% 5% 4% 3% 其他 銷項(xiàng)正廢金額 0.00 銷項(xiàng)正數(shù)金額 100,000.00 100,000.00 銷項(xiàng)負(fù)廢金額 0.00 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額 0.00 實(shí)際銷售金額 100,000.00 100,000.00 銷項(xiàng)正廢稅額 0.00 銷項(xiàng)正數(shù)稅額 13,000.00 13,000.00 銷項(xiàng)負(fù)廢稅額 0.00 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額 0.00 實(shí)際銷項(xiàng)稅額 13,000.00 13,000.00 這樣的東西在那操做
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營業(yè)收入本年累計(jì),營業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤總額本年累計(jì)金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
那他負(fù)數(shù)正數(shù)都不要在申報(bào)表里體現(xiàn)只需填實(shí)際的是吧
是的,是已經(jīng)扣除了,所以這個(gè)直接填寫實(shí)際銷售金額可以
主表里面應(yīng)納稅額減征額是填什么數(shù)據(jù),就是減免稅額總數(shù)嗎?還是單指初次購買稅控盤
你好 是的,填寫全額購買稅控盤 這個(gè)費(fèi)用,
其他減稅項(xiàng)目可以往這里填嗎
可以,要是固定資產(chǎn)簡易計(jì)稅按2% 那這個(gè)減1%也是填寫這個(gè)下面
好的,謝謝,還有一個(gè)問題就是申報(bào)表格里面有些帶線什么意思,就是格子里面有劃橫線
帶線?可以截圖么,你指的?