你好,是的,這個是扣除負數(shù)了,所以這個只需要填寫實際銷售額,實際銷售金額是扣除負數(shù)了,
老師,這個月專票廢的有點多,我只按實際銷售金額和實際銷項稅額填附表一就行嗎
附表一只填實際銷售金額和銷項稅額嗎?其他正數(shù)和負數(shù)稅額哪體現(xiàn)
老師,9月份開負數(shù)發(fā)票了,然后實際銷售金額和稅額是負數(shù),填表一時怎么填?
稅檔資料所屬期為 2月份 項目名稱 合計 13% 9% 6% 5% 4% 3% 其他 銷項正廢金額 0.00 銷項正數(shù)金額 100,000.00 100,000.00 銷項負廢金額 0.00 銷項負數(shù)金額 0.00 實際銷售金額 100,000.00 100,000.00 銷項正廢稅額 0.00 銷項正數(shù)稅額 13,000.00 13,000.00 銷項負廢稅額 0.00 銷項負數(shù)稅額 0.00 實際銷項稅額 13,000.00 13,000.00 這樣的東西在那操做
小型微利企業(yè)2.5%的所得稅優(yōu)惠政策到什么時候
我6月是小規(guī)模納稅人,7月要轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月有部分銷售收入發(fā)票需要在7月補開,我是先補開3個點的發(fā)票過后再轉(zhuǎn)一般納稅人嗎
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運輸車,是不是開的不對,有稅務(wù)風險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用,可以計入管理費用?
那他負數(shù)正數(shù)都不要在申報表里體現(xiàn)只需填實際的是吧
是的,是已經(jīng)扣除了,所以這個直接填寫實際銷售金額可以
主表里面應(yīng)納稅額減征額是填什么數(shù)據(jù),就是減免稅額總數(shù)嗎?還是單指初次購買稅控盤
你好 是的,填寫全額購買稅控盤 這個費用,
其他減稅項目可以往這里填嗎
可以,要是固定資產(chǎn)簡易計稅按2% 那這個減1%也是填寫這個下面
好的,謝謝,還有一個問題就是申報表格里面有些帶線什么意思,就是格子里面有劃橫線
帶線?可以截圖么,你指的?