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附表一只填實(shí)際銷售金額和銷項(xiàng)稅額嗎?其他正數(shù)和負(fù)數(shù)稅額哪體現(xiàn)

附表一只填實(shí)際銷售金額和銷項(xiàng)稅額嗎?其他正數(shù)和負(fù)數(shù)稅額哪體現(xiàn)
2021-07-17 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-17 11:50

你好,是的,這個(gè)是扣除負(fù)數(shù)了,所以這個(gè)只需要填寫實(shí)際銷售額,實(shí)際銷售金額是扣除負(fù)數(shù)了,

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快賬用戶7750 追問 2021-07-17 11:57

那他負(fù)數(shù)正數(shù)都不要在申報(bào)表里體現(xiàn)只需填實(shí)際的是吧

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齊紅老師 解答 2021-07-17 12:01

是的,是已經(jīng)扣除了,所以這個(gè)直接填寫實(shí)際銷售金額可以

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快賬用戶7750 追問 2021-07-17 15:16

主表里面應(yīng)納稅額減征額是填什么數(shù)據(jù),就是減免稅額總數(shù)嗎?還是單指初次購買稅控盤

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齊紅老師 解答 2021-07-17 15:19

你好 是的,填寫全額購買稅控盤 這個(gè)費(fèi)用,

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快賬用戶7750 追問 2021-07-17 15:20

其他減稅項(xiàng)目可以往這里填嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-17 15:25

可以,要是固定資產(chǎn)簡易計(jì)稅按2% 那這個(gè)減1%也是填寫這個(gè)下面

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快賬用戶7750 追問 2021-07-17 15:33

好的,謝謝,還有一個(gè)問題就是申報(bào)表格里面有些帶線什么意思,就是格子里面有劃橫線

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齊紅老師 解答 2021-07-17 15:38

帶線?可以截圖么,你指的?

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你好,是的,這個(gè)是扣除負(fù)數(shù)了,所以這個(gè)只需要填寫實(shí)際銷售額,實(shí)際銷售金額是扣除負(fù)數(shù)了,
2021-07-17
你好 安實(shí)際銷售金額。
2021-04-09
同學(xué)之前給你回復(fù)了,你現(xiàn)在明白了嗎
2019-06-25
已經(jīng)回復(fù)了哈,
2019-06-25
有負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候, 實(shí)際銷售金額與實(shí)際銷項(xiàng)稅額之和,應(yīng)該等于實(shí)際正數(shù)金額,這里面的實(shí)際正數(shù)金額也是不含稅的,不帶銷項(xiàng)
2019-06-25
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