你好是的,是這么填寫的。
老師,我們是小規(guī)模,如果我們上季度只開了圖一這么多的票,那么增值稅申報主表,第18欄應(yīng)該填多少?是實際銷售金額48910.89?還是實際銷售金額48910.89+實際銷項稅的489.11?
老師,這個月專票廢的有點多,我只按實際銷售金額和實際銷項稅額填附表一就行嗎
老師早上好!請問我本月開的有作廢發(fā)票,填增值稅納稅申報附表一,開據(jù)增值稅專用發(fā)票欄,填實際銷售額是嗎
老師,如果是差額征稅的話,是不是我們要在附表一的第12列填寫服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額,附表一自動得出第14列銷項應(yīng)納稅費?然后附表三也要填寫本期實際扣除金額?主表也會自動更新銷項稅費?就是要填附表一第12列和附表三本期實際扣除金額對嗎??附表三本期實際扣除金額是要自己填寫的,不會自動由附表一帶來??而只有附表三第1列會自動帶來?
老師好,這個月進項金額比銷項金額多,有留底,增值稅報表上面是按實際金額填嗎?留抵額要怎么處理?
老師,我6月的工資發(fā)了,個稅沒扣,也沒計提,現(xiàn)在這個賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,請問銀行賬轉(zhuǎn)錯,一進一出還需要做賬嗎
無形資產(chǎn)的累計攤銷 第二年的賬面價值不用減去第一年的攤銷金額嘛
老師做賬的時候銀行流水借袋方有一方凍結(jié)了,可以訂憑證嗎,有影響嗎
印花稅申報的時候銷項開出去的票要交,進貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
老師,房開公司購買的土地契稅稅率是好多,列入那個項目
購買燒水壺能計入辦公費用去嗎
老師您好,我們要注銷一家公司,科目對沖之后,應(yīng)付賬款還有十幾萬沒平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入呢?
公司應(yīng)付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒收到就沒入賬,導(dǎo)致賬面有掛賬,后面稅務(wù)查下對方發(fā)票是有開了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀
固定資產(chǎn)計提折舊是已發(fā)票時間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
老師,那作廢發(fā)票當(dāng)時選完作廢就不用再管了
是的,不用管,你自己收藏好了就行。