你好是的,是這么填寫的。
老師,我們是小規(guī)模,如果我們上季度只開了圖一這么多的票,那么增值稅申報(bào)主表,第18欄應(yīng)該填多少?是實(shí)際銷售金額48910.89?還是實(shí)際銷售金額48910.89+實(shí)際銷項(xiàng)稅的489.11?
老師,這個(gè)月專票廢的有點(diǎn)多,我只按實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額填附表一就行嗎
老師早上好!請(qǐng)問我本月開的有作廢發(fā)票,填增值稅納稅申報(bào)附表一,開據(jù)增值稅專用發(fā)票欄,填實(shí)際銷售額是嗎
老師,如果是差額征稅的話,是不是我們要在附表一的第12列填寫服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,附表一自動(dòng)得出第14列銷項(xiàng)應(yīng)納稅費(fèi)?然后附表三也要填寫本期實(shí)際扣除金額?主表也會(huì)自動(dòng)更新銷項(xiàng)稅費(fèi)?就是要填附表一第12列和附表三本期實(shí)際扣除金額對(duì)嗎??附表三本期實(shí)際扣除金額是要自己填寫的,不會(huì)自動(dòng)由附表一帶來??而只有附表三第1列會(huì)自動(dòng)帶來?
老師好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)金額比銷項(xiàng)金額多,有留底,增值稅報(bào)表上面是按實(shí)際金額填嗎?留抵額要怎么處理?
建筑業(yè)申報(bào)表預(yù)警,計(jì)應(yīng)該填第三行嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嘛?
請(qǐng)問老師,我五月份錄入期初余額損益類發(fā)生額少錄了一個(gè)管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目,導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費(fèi)用年累計(jì)金額少了,我現(xiàn)在還能補(bǔ)錄這個(gè)期初發(fā)生額嗎?或者怎么補(bǔ)救,謝謝!
企業(yè)賬戶打款驗(yàn)證做什么科目
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳 賬務(wù)如何處理
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報(bào)收入是不是要把銷售稅減出來?
暫估可以暫估多久,明年匯算之前嗎
企業(yè)使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年匯算清繳需要補(bǔ)稅3.89計(jì)入了匯算清繳的的時(shí)候4月份,我現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的所得稅,利潤上用把3.89加回來嗎,還是直接用本年利潤的期末數(shù)*5%
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢處理后,把報(bào)廢資產(chǎn)賣出了 ,怎么做賬,科目怎么寫請(qǐng)老師明示
老師寧波的水表加工制造業(yè)私企,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅很多 你說 我是申報(bào)增值稅是讓6月份一份不繳納還是少繳納一點(diǎn)???
老師,那作廢發(fā)票當(dāng)時(shí)選完作廢就不用再管了
是的,不用管,你自己收藏好了就行。