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老師,上個月有留抵稅額,但是做賬沒做進去,還寫了借轉(zhuǎn)出未交貸未交,實質(zhì)沒交稅,申報表還是有留抵,這個月怎么寫分錄

2021-07-14 05:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-14 05:54

您好,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負數(shù) 貸未交增值稅 負數(shù)沖掉

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齊紅老師 解答 2021-07-14 05:54

有留底稅額,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額。

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快賬用戶1270 追問 2021-07-14 05:57

老師申報表抵扣了一部分還有一部分留抵呢

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快賬用戶1270 追問 2021-07-14 05:58

這個月怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-14 06:10

借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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