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你好 上個月有留抵進項 做了一筆分錄 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 那這個月做完賬 我要結(jié)轉(zhuǎn)銷項 分錄應(yīng)該怎么寫

2022-05-12 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-12 12:28

你好 ; 你只有銷項稅的話; 你做 :借 銷項稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3694 追問 2022-05-12 12:50

也有 進項

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齊紅老師 解答 2022-05-12 12:55

自己去結(jié)轉(zhuǎn)下進項稅? 到? ?未交增值稅借方去即可? ??

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快賬用戶3694 追問 2022-05-12 12:57

進項是這樣做的

進項是這樣做的
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快賬用戶3694 追問 2022-05-12 12:59

這幾個分錄做在一起怎么做

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齊紅老師 解答 2022-05-12 12:59

?你好;? ?你認證了 是這樣做 ;到時還需要結(jié)轉(zhuǎn)?

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快賬用戶3694 追問 2022-05-12 12:59

結(jié)轉(zhuǎn)進銷項

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齊紅老師 解答 2022-05-12 13:01

看附件資料? 轉(zhuǎn) ;? ??參考來做;??

看附件資料? 轉(zhuǎn) ;? ??參考來做;??
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快賬用戶3694 追問 2022-05-12 13:08

看一下我第一個問題 貸的是轉(zhuǎn)出多交 不是未交

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快賬用戶3694 追問 2022-05-12 13:09

我現(xiàn)在就想知道怎么把這個轉(zhuǎn)出多交給平了

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齊紅老師 解答 2022-05-12 13:16

?你好 ; 借 銷項稅;? ?應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸 進項稅? ? ?? 月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)入未交增值稅科目. 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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你好 ; 你只有銷項稅的話; 你做 :借 銷項稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-05-12
有留底不用做帳同學(xué)
2022-05-16
您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 只有銷項你就直接把銷項的金額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2020-09-04
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1000, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項300, 應(yīng)交稅費未交增值稅700 借應(yīng)交稅費未交增值稅500貸銀行存款。
2022-10-18
你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-11-29
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