我公司作為銷方，在前幾個(gè)月開具了一份發(fā)票給對方公司，對方公司已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點(diǎn)問題，所以根據(jù)錯(cuò)誤的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后又重新開了正確的發(fā)票，請問我們給對方公司寄發(fā)票的時(shí)候要連著負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對方呢

老師，我們公司外賬是給記賬公司做的，但是這個(gè)月寄發(fā)票的時(shí)候忘了把6月26號這一天開出去的發(fā)票寄過去給記賬公司，可以等到下個(gè)月8月份的時(shí)候再給它和7月份開出去的發(fā)票一起寄過去嗎

6月份開出了一張專票，給客戶郵寄過去了。7月初客戶給退回來，原因是發(fā)票商品名稱不對，要求重開，公司又給開了一張同金額專票出去，退回來的專票8月份還可以作廢紅沖嗎？

你好，我上個(gè)月開的發(fā)票開錯(cuò)了，忘記作廢了，也沒給對方寄過去，這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn)，做了紅沖，我是需要把開錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎，還是藍(lán)字開錯(cuò)的上個(gè)月做賬，紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理

老師我公司21年12月月底做了成本100萬，當(dāng)是對方發(fā)票說給開好了，但是因疫情原因暫時(shí)不能郵寄過來。我公司直接作賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。后來對方忘記給開了，而且在今年8月份給開票郵寄過來。我怎么處理，能直接把發(fā)票放在去年12月份的憑證里面嗎？