你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師,請問每個月的進(jìn)項稅額都認(rèn)證留底了,每個月月底要怎么做賬啊
老師,本月留底稅額25187.72元,已認(rèn)證,做賬該怎么做?
之前留底的進(jìn)賬稅比較多,本月就不認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票了,該怎么做分錄呢?
進(jìn)項已認(rèn)證 但是發(fā)票未入賬 而且認(rèn)證的稅額 已做留底退稅 到本公司賬戶 然后那張發(fā)票要做廢 怎么做分錄
老師,請教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了有留底稅,這月只有銷售稅額無進(jìn)項稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進(jìn)項票是臺式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項銷項開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個月廠房租金,對方6月份開了3個月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會計分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號填在哪里?23年所得稅研發(fā)費用加計扣除可以選全年100%嗎?
個體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票在今年做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費用~辦公費91 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
請問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補繳的稅費是在清算支付稅費當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補繳的土地增值稅費需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a繳稅費嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a繳稅費入“以前年度損益調(diào)整”科目?
以前沒有做應(yīng)交稅費這個科目,現(xiàn)在統(tǒng)計出來留底25187.72元,現(xiàn)在把這個應(yīng)交稅額補上,怎么做?先不用結(jié)轉(zhuǎn),補過之后結(jié)轉(zhuǎn)
你好,需要按月根據(jù)銷項稅額、進(jìn)項稅額,補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
以前已經(jīng)結(jié)過賬了,現(xiàn)在把25187.72元一筆補到這個月行嗎?做的內(nèi)帳
你好,現(xiàn)在把25187.72元一筆補到這個月,可以這樣處理?
該怎么做分錄?
你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 這個就是留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊
這個分錄做過之后,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅會自動生成,未交增值稅應(yīng)該是0吧?
你好,這個是有留抵稅額,未交增值稅就是0的
老師,上面你寫的這個分錄,金額分別是多少?
你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)25187.72 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 根據(jù)你提供的信息,只能確定一個金額。因為你沒有告知銷項稅額,進(jìn)項稅額具體是多少
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝