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老師,本月留底稅額25187.72元,已認(rèn)證,做賬該怎么做?

2021-06-26 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-26 17:06

你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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快賬用戶4689 追問 2021-06-26 17:08

以前沒有做應(yīng)交稅費這個科目,現(xiàn)在統(tǒng)計出來留底25187.72元,現(xiàn)在把這個應(yīng)交稅額補上,怎么做?先不用結(jié)轉(zhuǎn),補過之后結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-06-26 17:10

你好,需要按月根據(jù)銷項稅額、進(jìn)項稅額,補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶4689 追問 2021-06-26 17:11

以前已經(jīng)結(jié)過賬了,現(xiàn)在把25187.72元一筆補到這個月行嗎?做的內(nèi)帳

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齊紅老師 解答 2021-06-26 17:12

你好,現(xiàn)在把25187.72元一筆補到這個月,可以這樣處理?

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快賬用戶4689 追問 2021-06-26 17:13

該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 17:14

你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 這個就是留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊

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快賬用戶4689 追問 2021-06-26 17:18

這個分錄做過之后,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅會自動生成,未交增值稅應(yīng)該是0吧?

這個分錄做過之后,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅會自動生成,未交增值稅應(yīng)該是0吧?
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齊紅老師 解答 2021-06-26 17:20

你好,這個是有留抵稅額,未交增值稅就是0的

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快賬用戶4689 追問 2021-06-26 17:22

老師,上面你寫的這個分錄,金額分別是多少?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 17:24

你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)25187.72 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 根據(jù)你提供的信息,只能確定一個金額。因為你沒有告知銷項稅額,進(jìn)項稅額具體是多少

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快賬用戶4689 追問 2021-06-26 17:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-06-26 17:25

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-06-26
學(xué)員你好,留抵稅不需要單獨做賬,這個月把銷項-留抵進(jìn)項計算出應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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老師 退稅的憑證是 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-06-24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額69000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額69000
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