你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師,請問每個月的進項稅額都認證留底了,每個月月底要怎么做賬啊
老師,本月留底稅額25187.72元,已認證,做賬該怎么做?
之前留底的進賬稅比較多,本月就不認證進項發(fā)票了,該怎么做分錄呢?
進項已認證 但是發(fā)票未入賬 而且認證的稅額 已做留底退稅 到本公司賬戶 然后那張發(fā)票要做廢 怎么做分錄
老師,請教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認證了有留底稅,這月只有銷售稅額無進項稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢
電商收入預估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實發(fā)數(shù)×進貨價結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,普票不能勾選抵扣吧,過了申報期,到時候普票會自動消失嗎?
老師,之前老會計交接給我4月的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在我將期初中涉及損益的余額都刪除,再試算平衡,將差額計入到5月本年利潤科目中,但是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候又多做了一遍,又沒法刪除,怎么辦?
公司異地項目預交附加稅金,如何處理?
老師,問一個電商問題,平臺給的優(yōu)惠券,影響銷售收入嗎
請問老師,買的商品A發(fā)票開的商品B屬于虛假開票么?違法么
老師您好,麻煩問一下,個人可以在個稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報企業(yè)所得稅,那個制度那可以填忽略嗎,因為有2個選項,如果選擇忽略,對以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會計分錄
以前沒有做應交稅費這個科目,現(xiàn)在統(tǒng)計出來留底25187.72元,現(xiàn)在把這個應交稅額補上,怎么做?先不用結(jié)轉(zhuǎn),補過之后結(jié)轉(zhuǎn)
你好,需要按月根據(jù)銷項稅額、進項稅額,補做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
以前已經(jīng)結(jié)過賬了,現(xiàn)在把25187.72元一筆補到這個月行嗎?做的內(nèi)帳
你好,現(xiàn)在把25187.72元一筆補到這個月,可以這樣處理?
該怎么做分錄?
你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個就是留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊
這個分錄做過之后,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅會自動生成,未交增值稅應該是0吧?
你好,這個是有留抵稅額,未交增值稅就是0的
老師,上面你寫的這個分錄,金額分別是多少?
你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)25187.72 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 根據(jù)你提供的信息,只能確定一個金額。因為你沒有告知銷項稅額,進項稅額具體是多少
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝