以前沒有做應(yīng)交稅費這個科目，現(xiàn)在統(tǒng)計出來留底25187.72元，現(xiàn)在把這個應(yīng)交稅額補上，怎么做？先不用結(jié)轉(zhuǎn)，補過之后結(jié)轉(zhuǎn)

你好，需要按月根據(jù)銷項稅額、進(jìn)項稅額，補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

以前已經(jīng)結(jié)過賬了，現(xiàn)在把25187.72元一筆補到這個月行嗎？做的內(nèi)帳

你好，現(xiàn)在把25187.72元一筆補到這個月，可以這樣處理?

該怎么做分錄？

你好，有留抵稅額的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 這個就是留抵稅額的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊

這個分錄做過之后，月底轉(zhuǎn)出未交增值稅會自動生成，未交增值稅應(yīng)該是0吧？

你好，這個是有留抵稅額，未交增值稅就是0的

老師，上面你寫的這個分錄，金額分別是多少？

你好，有留抵稅額的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）25187.72 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 根據(jù)你提供的信息，只能確定一個金額。因為你沒有告知銷項稅額，進(jìn)項稅額具體是多少

好的，謝謝