老師，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬呢

你好，借 費(fèi)用等? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

老師，這是一筆機(jī)械費(fèi)，是銷售方?jīng)]有作廢，我們公司不小心抵扣了，開了紅字信息表才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，這種情況是怎么做賬?。?

你好，之前你抵扣怎么計(jì)入分錄的，現(xiàn)在 將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到費(fèi)用等科目

老師，之前沒做過賬，因?yàn)闆]收到過這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票，是對(duì)方開了忘記作廢，我公司不小心認(rèn)證抵扣了

你好，你把這張票退給銷售方，銷售方紅沖就可以，你方不需要做分錄

對(duì)方發(fā)現(xiàn)后才開紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

是我公司在電子稅務(wù)局申報(bào)是才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

你好，你抵扣，你方在開票軟件開紅字信息表，上傳，就行了，不需要做分錄

好的/:ok ，謝謝老師