考試，我的總賬科目中本年累計應(yīng)付職工工資借方金額大于貸方金額，可是我的計提和發(fā)放數(shù)額都是對應(yīng)的，出現(xiàn)上面這種情況是什么原因呢？（我公司本月工資下月發(fā)放）
你去看明細(xì)賬，去看下，借方和貸方，看幾時出來借大于貸了
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考試，我的總賬科目中本年累計應(yīng)付職工工資借方金額大于貸方金額，可是我的計提和發(fā)放數(shù)額都是對應(yīng)的，出現(xiàn)上面這種情況是什么原因呢？（我公司本月工資下月發(fā)放）
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匯算清繳的職工薪酬支出明細(xì)表里面關(guān)于工資薪金這塊，賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方數(shù)字，實際發(fā)生額寫借方數(shù)據(jù)嗎？因為去年借貸方金額不一樣，一部分年終獎在2月份發(fā)放的，12月份計提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經(jīng)按照計提的金額發(fā)放了的，實際發(fā)生額是不是就應(yīng)該填寫貸方的金額呢？
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我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放，工資計提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬，所以平時應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0，但是因為2022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資，所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額（也就是貸方負(fù)數(shù)余額）這個應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢？
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老師好，請問，社保的基數(shù)，是以應(yīng)付職工薪酬—工資 的借方發(fā)生額？還是貸方發(fā)生額 來計算呢？ 因為我們每年1月份 都漲一點工資，而且我們工資是本月計提下月發(fā)放，所以我借方和貸方發(fā)生額是不一樣的。借方其實是去年12月到今年11月份計提的，貸方是今年1月份到今年12月份計提的。因為每年1月計提時都漲點工資，所以借方和貸方發(fā)生額不一樣。按哪個計算？
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老師，匯算清繳應(yīng)付職工薪酬-職工工資本年累計支付的金額，借貸方不一致，應(yīng)該怎么辦呢？我們公司本月工資本月計提本月發(fā)放，23年期初貸方有余額，23年的賬務(wù)也產(chǎn)生了一些貸方余額，如果后面找到差異了應(yīng)該做哪些處理呢？
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老師，也是看本年累計數(shù)么
從二月開始
=54440%2B54440 你發(fā)累計數(shù)借方大于貸方，你這個2月工資少了，所以這個對方貸方少了=54440%2B8960
沒有，我2月計提，3月發(fā)了
8960 我的意思這個不是54440 你看借方，發(fā)12月那個工資多，1月發(fā)也多， 2月少，對應(yīng)2月計提工資少了，所以這個會借方大于貸方
老師麻煩您再幫我看一下
是一樣的，這個對應(yīng)這個發(fā)出工資比計提多，累計數(shù)，不是說你這個對應(yīng)就不對
你賬沒有問題，這個，余額也對，就是20年累計一年，你發(fā)出比你計提多，
你1月有支付12月工資呢，這個最后一個月有計提12月，這個差額產(chǎn)生就是這個，
1月支付工資你上年計提了，計提12月工資是下年發(fā)，
所以產(chǎn)生這個差額，你看我箭頭表地方，