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你好? ?你是一般納稅人的話。? ? ?購進：借庫存商品進項稅貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅借主營業(yè)務成本貸庫存商品結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額結轉銷項時借:應交稅費- 應交增值稅一銷項稅額貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

2021-03-09

1月份做的沒問題，2月份分錄：借：未交增值稅20559.29 借：城建稅1027.51 借：教育費附加616.51 借：地方教育費附加411.01 借：印花稅貸：銀行存款

2021-03-09

前面幾個月的已結帳的話，就不要往前反結帳了，按累計額做一筆更正分錄調整。

2023-01-04

你好！升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉出

2021-04-26

你好，你查一下期初未交增值稅明細賬是否有借方4萬的金額呢

2021-03-09

快賬用戶9569 追問 2021-03-09 15:35

老師，1月份增值稅有待抵扣4萬，1月份是不應該做待抵扣分錄了，但是1月份沒有提現，2月份交的時候怎么做

齊紅老師解答 2021-03-09 15:36

?你好? ?那你直接在進項稅一起現在轉了就行了。? ?

快賬用戶9569 追問 2021-03-09 15:37

直接放在2月份進項稅額就行

齊紅老師解答 2021-03-09 15:38

你好? ?嗯是的。一起轉??

快賬用戶9569 追問 2021-03-09 15:41

印花稅需要計提嗎？計提和發(fā)放的分錄怎么做

齊紅老師解答 2021-03-09 15:45

你好印花稅? 不需要計提了。? ?? 1.計提工資? 借：管理/銷售費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保（企業(yè)部分）? 借：管理/銷售費用等貸：應付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4.上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應付款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現金

快賬用戶9569 追問 2021-03-09 16:10

老師留底的那個怎么一起轉

齊紅老師解答 2021-03-09 16:20

?你好? 留抵進項稅? 你? ?在銷項稅大于進項稅的情況可以轉下是的

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