老師，這個(gè)交各種稅的回單怎么做分錄？還有我做2月份的賬發(fā)現(xiàn)1月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借：銷項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額，差額未交增值稅對(duì)嗎？ 還有增值稅1月份有留抵4萬(wàn)，是不也需要做分錄， 有增值稅是不附加稅也需要在1月份做計(jì)提

老師，1月份銷項(xiàng)稅6萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額3000，實(shí)計(jì)有留底4萬(wàn)，但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬(wàn)的分錄 2月份繳納2萬(wàn)增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

老師我們一般納稅人，1月開票1萬(wàn)，2月開票1.5萬(wàn)，3月開票2萬(wàn)，4月開票0，我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進(jìn)銷項(xiàng)稅額的，那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對(duì)了，現(xiàn)在需要把1-4月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷，分錄應(yīng)該怎么做呢？

老師，我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額，我看2月份申報(bào)表里銷項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅，但是計(jì)提的6783.85他沒有再做一筆分錄，正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢？這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊

您好，老師，2022年3-4月份我做過2個(gè)月的這個(gè)分錄，當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借：行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣：借，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，部長(zhǎng)說不讓那樣做，當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒改，那我現(xiàn)在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，