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老師,我們11月新建的賬套,初始數(shù)據(jù)應(yīng)付職工薪酬跟11月份實(shí)際發(fā)放的有差異,這個(gè)賬如何做呢

2021-03-05 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-05 19:41

你好,是建賬的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬期初余額錄入錯(cuò)誤了嗎?

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快賬用戶(hù)7743 追問(wèn) 2021-03-05 19:44

是的呢,跟實(shí)際發(fā)放的金額不一致

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:44

你好,是建賬的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬期初余額錄入錯(cuò)誤了,那就需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的?

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快賬用戶(hù)7743 追問(wèn) 2021-03-05 19:45

我現(xiàn)在憑證已經(jīng)快做完了,可以怎么做調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:46

你好,調(diào)整只能調(diào)整期末數(shù),無(wú)法調(diào)整期初數(shù)的。 所以需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的?

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快賬用戶(hù)7743 追問(wèn) 2021-03-05 19:48

就是做的這些憑證全部作廢,再重新錄入初始數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:52

你好,是的,是這樣的?

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