老師，問一下，就是我們5月份沒有做快賬，然后6月份開始建賬做賬，然后呢，我這樣做賬的話就成了負數(shù)，那應付職工薪酬那怎么辦呢？
你先做一筆計提工資的分錄呀
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老師我想問下，就是我十月份開了一張發(fā)票，但是漏了做賬了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，然后11月份的時候我做預收賬款了，但是這筆賬一直沒有做，那現(xiàn)在怎么辦？
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內(nèi)賬的話7月沒有開始幾天 7.23公司招工開始 但發(fā)7月份工資了 內(nèi)賬的話 票據(jù)都和八月在一起呢 能一起做八月里嗎？ 那7月就有工資 該怎么做呢 8月份怎么做呢 七月就計提工資嘛 借應付職工薪酬 貸銀行存款 借各種費用 貸應付職工薪酬
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老師，問一下，就是我們5月份沒有做快賬，然后6月份開始建賬做賬，然后呢，我這樣做賬的話就成了負數(shù)，那應付職工薪酬那怎么辦呢？
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老師早上好，是這樣的，如我們是6月份建賬，然后4~5月份都沒有做過賬，那期初的時候有的有，有的沒有，試算不平衡，然后差異放在哪個科目呢，然后到時候再調(diào)嗎？如果填的話，什么調(diào)。急用，我們是服裝貿(mào)易公司，做內(nèi)賬
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老師好，如果6月份計提6月份的工資，然后呢，還有人員離職的話，我這個應該如何做賬呢？因為離職的話有6月份了，還有7月份的工資這樣子的話我怎么做賬？急用
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匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的問題， 賬上面的數(shù)字是對的，因為有賬務的調(diào)整導致報表取值沒取上，匯算清繳的時候報表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù)，這種情況該怎么處理呢，
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老師，如果我做這一筆計提的話，那是不是要影響利潤呢？
肯定是要影響利潤的呀
那我6月份的工資也要嗯6月30號也要計提嗎？
是的，6月的工資也要計提，下月發(fā)放
但是6月份的工資還沒有算出來，老師是讓預算多少錢，如何預算少的話，如何做賬，到時如何補回來，賬如何做
沒算就先不做了，下月再說
計提的話，有附件嗎？比如房租，工資
先不用管房租那些，把工資算出就是了，那些后邊慢慢摳