17年的賬務(wù)被稅務(wù)查了。 當(dāng)年度的匯算清繳是虧損70萬(wàn)當(dāng)時(shí)憑證做的 借：費(fèi)用30萬(wàn)， 貸：其他應(yīng)收款30萬(wàn)。 現(xiàn)在讓往出調(diào)成本。 我該怎么做，用修改17年的匯算清繳的年報(bào)嗎？
你好，借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整，是否需要修改17年年報(bào)可以與稅務(wù)局確定
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17年的賬務(wù)被稅務(wù)查了。 當(dāng)年度的匯算清繳是虧損70萬(wàn)當(dāng)時(shí)憑證做的 借：費(fèi)用30萬(wàn)， 貸：其他應(yīng)收款30萬(wàn)。 現(xiàn)在讓往出調(diào)成本。 我該怎么做，用修改17年的匯算清繳的年報(bào)嗎？
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17年的賬務(wù)被稅務(wù)查了。 當(dāng)年度的匯算清繳是虧損70萬(wàn)當(dāng)時(shí)憑證做的 我該怎么做呢？是直接更正17年的申報(bào)表嗎？
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老師好，20年發(fā)生的 暫估忘了沖了，導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本，暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對(duì)沖完后的分錄是 借 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 3萬(wàn) 也就是虛增了3萬(wàn)的成本，我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤(rùn) 3萬(wàn) 貸 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 因?yàn)?0年匯算清繳虧損30萬(wàn)，那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬，就相當(dāng)于虧損了25萬(wàn)了，不去更正匯繳報(bào)表，可以嗎？
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老師，公司17年收到了假發(fā)票，做到賬里了，當(dāng)時(shí)做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，60萬(wàn)，稅務(wù)查到了讓調(diào)整17年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表，賬上用調(diào)整嗎，怎么做分錄呢？
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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用張載金額0，稅收金額10，調(diào)減10萬(wàn)，2023年的時(shí)候張載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？
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老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的魚(yú)，放在魚(yú)塘里，客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)釣魚(yú)票，我購(gòu)入進(jìn)來(lái)的魚(yú)入什么會(huì)計(jì)科目， 我賣(mài)出出的釣魚(yú)票入什么會(huì)計(jì)科目？
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老師，應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后，我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù)，我要怎么調(diào)整分錄？
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老師，我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下，我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多，然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下，現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬(wàn)多的稅呀我怎么檢查？我就是不知道哪里有問(wèn)題啊謝謝老師看下
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兩個(gè)題目都是一般納稅人，一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒(méi)有看明白，
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企業(yè)所得稅申報(bào)中，不免稅的收入10萬(wàn)，免稅的收入5萬(wàn)，在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢？
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商貿(mào)企業(yè)，收到24年裁邊費(fèi)，做賬的不知道，那這筆收入怎么做分錄啊，要反結(jié)賬回去嗎
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老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整表欄，因我24年固定資產(chǎn)清理一部分，那填寫(xiě)這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎，還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫(xiě)己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
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郭老師，如果反賬到24年修改的花，后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
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老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)22年已全部折扣完，24年匯算清繳5080表還需要填寫(xiě)嗎。
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員工報(bào)銷(xiāo)有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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因?yàn)?7年度是虧損的，我不需要補(bǔ)繳稅款了吧？ 是不是要修改報(bào)表，調(diào)整以前年度虧損待彌補(bǔ)金額？
17年度是虧損的，不需要補(bǔ)繳稅款了，可以只修改所得稅年報(bào)
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度 貸未分配利潤(rùn) 這樣的話，我申報(bào)今年的年報(bào)的時(shí)候，有什么影響嗎？
你好，不影響今年的年報(bào)
如果只修改年報(bào)，我就不用在做分錄調(diào)整了是嗎？
你好，你的理解是正確的
老師，是不是不用補(bǔ)交稅款的情況，就不用在今年做分錄調(diào)整了。
調(diào)賬是看這筆費(fèi)用是不是符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不一定稅務(wù)調(diào)整會(huì)計(jì)就要調(diào)整
我有點(diǎn)不明白，修正報(bào)表和在今年做分錄調(diào)整，有什么聯(lián)系？
這費(fèi)用就是虛列成本了。
稅務(wù)局要你調(diào)整費(fèi)用是不符合稅法要求，但是不一定不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求