17年的賬務被稅務查了。 當年度的匯算清繳是虧損70萬當時憑證做的 我該怎么做呢？是直接更正17年的申報表嗎？
你好！ 是的，直接更正2017年申報表
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17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報，原因是第一季度預交了97.22的所得稅，2、3、4季度的所得稅是虧損，18年度19年度的也是虧損?，F(xiàn)在我想變更申報不需要把我預交的97.22的稅款退稅，請問我該怎么調整報表呢？下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
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17年的賬務被稅務查了。 當年度的匯算清繳是虧損70萬當時憑證做的 借：費用30萬， 貸：其他應收款30萬。 現(xiàn)在讓往出調成本。 我該怎么做，用修改17年的匯算清繳的年報嗎？
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17年的賬務被稅務查了。 當年度的匯算清繳是虧損70萬當時憑證做的 我該怎么做呢？是直接更正17年的申報表嗎？
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老師，我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬，多計收入、費用或少計收入、費用，你說不能更改去年的憑證，要用以前年度損益調整來做，匯算清繳的時候，按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了，去稅務局更正的增值稅報表，補交的稅，匯算清繳的表收入就是按正確的填的，這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎？
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老師，公司17年收到了假發(fā)票，做到賬里了，當時做的是主營業(yè)務成本，60萬，稅務查到了讓調整17年企業(yè)所得稅匯算清繳報表，賬上用調整嗎，怎么做分錄呢？
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老師，請問個體工商戶開票金額長期超過限額，被強制查賬征收后，增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎？ 以前是核定征收按1.2%減半征收的，現(xiàn)在是查賬征收，增值稅這塊會有變化嗎
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老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產生的市內外打車費計入—差旅費 2.非出差而產生的市內外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內出發(fā)地打車到市內高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內的高鐵站打車到市內回公司計入—差旅費 備注：3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產生的市內外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產生的市內外的住宿費（業(yè)務需要產生的）計入—業(yè)務招待費
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老師，我們2023年自己代開了自產自銷的農產品發(fā)票，但是這人其實是中間商，我們自己開是不合法的，現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票，并且從2023年做更正申報，這樣要求合理嗎
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老師，我想問一下，那我就不用在做分錄調整了是嗎？
是的，一般是直接更正申報表的
老師，我看了一下，17年的申報表，是盈利的，那就需要補繳稅款，這樣的話是不是就需要做分錄調整了？
借其他應收款 貸以前年度損益調整 然后補企業(yè)所得稅 j:借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 最后把以前年度損益調整余額轉未分配利潤去
今年做分錄調整的話，還用不用修正申報表了？
分錄做的是對的，如果分錄調整了，按規(guī)定需要更正申報的
各地規(guī)定不一樣的，按照稅局的要求做就可以了