我們公司之前的會(huì)計(jì)做社保費(fèi)的時(shí)候每個(gè)月就做一筆借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，后來(lái)我去社保局打單子的時(shí)候，才知道我們這邊是次月初繳納上月社保，而且她也沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？去年已經(jīng)結(jié)賬了，今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了，但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)

老師，2021年入賬的費(fèi)用，發(fā)票在2022年匯算清繳之后的6月收到，申報(bào)2021企業(yè)所得稅時(shí)，做納稅調(diào)增這筆費(fèi)用。那2022年收到發(fā)票是不是要追補(bǔ)申報(bào)企業(yè)所得稅呢？分錄該怎么做呢？

老師想問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題，就是公司收到一筆法人的款就50，我放了其他應(yīng)付款里，那月底結(jié)賬我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 要怎么做分錄 然后又退回去了就是反向做了一筆那月末就不用管了嗎

老師我用降龍990做賬，憑證做好了，我只結(jié)轉(zhuǎn)支出和收入，那5月收到上年度企業(yè)所得稅退稅4000多，怎么做會(huì)計(jì)分錄，用990做賬，我不知道是軟件結(jié)轉(zhuǎn)，還是我把結(jié)轉(zhuǎn)分錄錄入，老師你給我說(shuō)下會(huì)計(jì)分錄把，我需要做到哪步？

上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)量和收入多做了，但是成本沒(méi)結(jié)錯(cuò)～系統(tǒng)不能反結(jié)賬，那這個(gè)月我要怎么沖回去？是沖多的那部分嗎