金稅盤在12月份已經(jīng)抵扣了，1月份想進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，申報表在附表二如何填寫，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額填在哪欄里，是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額，還是填在其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形里
你好，附表2麻煩你截圖一下過來 后面的處理對的
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Q
我們抵扣以前年度的進(jìn)項稅額，本期申報時候需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理，這種情況應(yīng)該填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額，還是應(yīng)該填寫其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形？
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Q
金稅盤在12月份已經(jīng)抵扣了，1月份想進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，申報表在附表二如何填寫，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額填在哪欄里，是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額，還是填在其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形里
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Q
老師，請問我1月份做了一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，是去年12月份多做了進(jìn)項稅的金額，那我2月份報增值稅的時候，填寫附表二的時候，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填寫在哪一欄
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Q
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項稅額做入申報表二23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個月如何將留抵的23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
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Q
不能抵扣的進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，從22年1月到現(xiàn)在存在多個月份都認(rèn)證了，現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出，在申報表附表二中認(rèn)證專票填寫以前的份數(shù)和金額，在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
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老師我把附表二給你把圖發(fā)過去了你看看能看到不
麻煩老師看一下需要填到那個欄里
老師有空幫忙看一下我這種情況應(yīng)該填在哪欄里，謝謝
你好，填寫18行 同學(xué)，18行
謝謝老師，我填在23行了，那我改到18行吧
你這個是屬于18行的情況，同學(xué)。
好的感謝老師/::*
不客氣，祝你工作愉快