老師您好，由于我不知道2021疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣，不配合我開具沖紅，我可以同一個月后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎？這樣子會不會有影響季度申報時要注意什么？
你好。 可以。視同主動放棄優(yōu)惠，沒有問題。 填稅收優(yōu)惠表時數(shù)據(jù)要分開。
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老師您好，由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣，不配合我開具沖紅，我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎？季度申報時要注意什么？
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老師您好，由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣，不配合我開具沖紅，我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎？季度申報時要怎么分開，有沒有要注意
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老師您好，由于我不知道2021疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣，不配合我開具沖紅，我可以同一個月后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎？這樣子會不會有影響季度申報時要注意什么？
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老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后申報了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發(fā)票開錯了 我們只有更正申報表 但是我們本月又有外地預(yù)交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時候少抵扣我之前做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分 這樣會不會有什么影響呢
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想跟老師們請教，謝謝。做的蘇州步步高二期一個幕墻分包工程，累計已開具專票3100多萬且對方已全部抵扣，以前開票都是紙質(zhì)10萬元版的且時間也非同一時間點，陸續(xù)共開具316張，現(xiàn)在步步高子公司合并，要求我們一筆筆紅沖已開具專票，并全額重開給合并后公司。歷時2-3年的工程專票紅沖，稅務(wù)上有沒有風(fēng)險？如何規(guī)避？會計分錄，貸方科目可以直接用主營業(yè)務(wù)收入嗎？我想當(dāng)期紅沖當(dāng)期開具，不影響以前年度損益，會計處理是否正確，謝謝！
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貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊？
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)??？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
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你好，老師，請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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這樣沒有問題嗎？混合開具，稅局會不會不同意
稅局按到抄稅，本月開具專票有誤，現(xiàn)在廢除不了，可以本月開具紅字發(fā)票嗎？
你好。 稅局應(yīng)該沒有問題。 可以算主動放棄優(yōu)惠，不算有誤。 開紅字應(yīng)該不行，需要對方申請。 建議咨詢一下稅局
對方如果認(rèn)證了發(fā)票但是未抵扣，我這邊是不是開具不了紅字發(fā)票的，就是不會成功，還是還是可以成功
你好， 對方認(rèn)證了，就意味著抵扣了。 你就不能開紅字了。只有對方申請了，你才能開紅字。
對方已認(rèn)證成功我是不可能成功開具沖紅嗎？如果沒有問對方已認(rèn)證，我申請了紅字發(fā)票沖紅，會有什么影響
你好。 對方已經(jīng)抵扣，沒有申請紅字發(fā)票，您是無法開具紅字發(fā)票的。 您可以試試