但我打稅務(wù)局老師說可以 也想問一下你們 然后紅字發(fā)票導(dǎo)出來是亂碼 是不是電腦軟件的問題

可能軟件的問題， 但是你這種情況下，稅務(wù)局那邊比對不通過的。

即使他當(dāng)時比對通過，后期他比對不通過，他會再找你們的。

那這種情況只能去大廳修改嗎 還是應(yīng)該怎么處理呢

好似的，去大廳那邊修改。

哦哦 反正外地預(yù)交的稅款必須要當(dāng)期給全部抵扣了 不能留底 留底的話 容易被查是嗎

表的可以留底的，這個沒有關(guān)系。

預(yù)繳的，可以留的，這個沒有關(guān)系。

那老師 我這情況和上面說的留底也是一個意思啊 只是之前做了進項稅額轉(zhuǎn)出 然后撤銷了 就相當(dāng)于本月沒有開紅字信息表啊 只是附表四哪里本期實際抵扣的金額 我就減少了我之前做了進項稅額轉(zhuǎn)出的那一部分啊

但是你預(yù)繳的，在稅務(wù)局那邊兒系統(tǒng)預(yù)交的是不一樣吧，你們抵扣的是20，但是你預(yù)繳了是100，你進項轉(zhuǎn)出那邊比對又不通過了。

老師 是這種情況 我們是購買方7月開了紅字信息表50 這個月申報的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出 但是申報了之后 對方說我們這個有誤 我們就撤銷了 然后我們的申報表只能從新修改 當(dāng)期我們又有外地預(yù)交500 然后我在本期實際抵扣就少抵扣了我做進項稅額轉(zhuǎn)出這一部分 抵扣了450 就有留底（進項稅額轉(zhuǎn)出的一部分-我本期減款的這一部分 ）就像當(dāng)我沒有開過紅字信息表

同學(xué)，我理解你的意思 你交稅是沒有問題，但是你申報表和你實際就對不對應(yīng)。 如果你不想操作的話，你可以按你稅務(wù)局來的，但是以后不能保證沒有問題。

為啥和實際不一樣呢 真的不能理解呢

你們進項轉(zhuǎn)出沒有你卻填寫了。

這還不叫不一致嗎？

沒有填寫 我撤銷了過后 就修改了申報表 然后那個附表二就是沒有進項稅額轉(zhuǎn)出了 你看嘛

那你說你的玉腳少填寫了，這是什么情況？

你附表四的預(yù)繳少填寫了，是什么情況？

這樣對不對乃 不是說外地預(yù)交的可以留底嗎

可以留底的，但是你填寫的本期發(fā)生額是你們實際繳納的，然后實際抵扣金額填寫你抵扣的 有一個期末余額，這個就是你的留底。

老師 這樣填寫對不對呢 有沒有什么影響呢 結(jié)合一下我給你講的我之前做了進項稅額轉(zhuǎn)出 然后我有撤銷了 麻煩了老師