你好,可以的,一起申報(bào)就可以了
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開紅字信息表給我們,然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對(duì)方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?季度申報(bào)時(shí)要注意什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對(duì)方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?季度申報(bào)時(shí)要怎么分開,有沒有要注意
老師您好,由于我不知道2021疫情增值稅改為1%我按正常開3%對(duì)方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以同一個(gè)月后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?這樣子會(huì)不會(huì)有影響季度申報(bào)時(shí)要注意什么?
老師們好!有個(gè)問題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開出時(shí)稅率是免稅的,9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開出時(shí)稅率是3%的,9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上,稅局要求我更正去年的申報(bào),所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
我公司給兄弟單位借款,我們兩公司之間的借款合同程序都需要什么東西?這個(gè)是總公司要求的借款,但是現(xiàn)在就讓直接簽借款合同,審計(jì)的時(shí)候我們的這個(gè)合同會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?直接光簽個(gè)合同,
老師 請(qǐng)問水果種植場(chǎng),采購樹苗 怎么做分錄?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬,我有怎么申報(bào)增值稅
重新建了一個(gè)會(huì)計(jì)賬,重新做賬,之前賬戶余額需要直接錄入還是做憑證呢,如果直接錄,從哪里錄入呢
請(qǐng)問紅框里結(jié)轉(zhuǎn)的其他業(yè)務(wù)成本1000為什么沒算進(jìn)公式里呢
老師,公司買了4萬多的白酒,怎么入賬比較好
老師,麻煩看下這筆分錄是正確的嗎
老師,外經(jīng)證怎么核銷
老師做匯算清繳的時(shí)候如果有補(bǔ)稅的情況是直接在年報(bào)上交稅嗎,還是在年報(bào)上申報(bào)
開戶的時(shí)候,我們扣了幾個(gè)幾毛幾分的測(cè)試費(fèi)。本想掛在其他應(yīng)付款-測(cè)試費(fèi)里,但我們請(qǐng)的事務(wù)所說,把這個(gè)轉(zhuǎn)成現(xiàn)金,不要再賬上體現(xiàn)。我想問這要怎么做賬。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 后面應(yīng)該是現(xiàn)金增加但是其他應(yīng)付款貸方寫負(fù)數(shù)這個(gè)分錄也不平呀
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沒有關(guān)系嗎?之前的就按百分之三開具,后面開百分之一,申報(bào)要注意什么
按照正常填報(bào),把數(shù)據(jù)計(jì)算正確,不含稅收入分別計(jì)算清楚即可
那還要不要問稅局接不接受之前開百分之三的專票
不需要問的,這樣沒有問題的
我看百度很多都說不可以,嚇?biāo)牢伊?
不會(huì)的 可以的放心操作吧
老師是有遇到這樣子的問題?
是的,遇到很多這種情況的