你好,可以的,一起申報(bào)就可以了
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開(kāi)票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開(kāi)紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們,然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開(kāi)3%對(duì)方已抵扣,不配合我開(kāi)具沖紅,我可以后續(xù)開(kāi)1%不更改前面開(kāi)的發(fā)票嗎?季度申報(bào)時(shí)要注意什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開(kāi)3%對(duì)方已抵扣,不配合我開(kāi)具沖紅,我可以后續(xù)開(kāi)1%不更改前面開(kāi)的發(fā)票嗎?季度申報(bào)時(shí)要怎么分開(kāi),有沒(méi)有要注意
老師您好,由于我不知道2021疫情增值稅改為1%我按正常開(kāi)3%對(duì)方已抵扣,不配合我開(kāi)具沖紅,我可以同一個(gè)月后續(xù)開(kāi)1%不更改前面開(kāi)的發(fā)票嗎?這樣子會(huì)不會(huì)有影響季度申報(bào)時(shí)要注意什么?
老師們好!有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,今年9月沖紅了去年開(kāi)出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是免稅的,9月沖紅后重開(kāi)稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是3%的,9月沖紅后重開(kāi)稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬(wàn)不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬(wàn)正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上,稅局要求我更正去年的申報(bào),所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
法人的賬號(hào)登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
請(qǐng)問(wèn)職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù),那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問(wèn)品送給離退休人員,需要視同銷(xiāo)售嗎
電商及外貿(mào)財(cái)務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來(lái)的?
老師,我們自己在農(nóng)戶(hù)手里收的水果,農(nóng)戶(hù)開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷(xiāo)售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車(chē)是,銷(xiāo)項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬(wàn)
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
沒(méi)有關(guān)系嗎?之前的就按百分之三開(kāi)具,后面開(kāi)百分之一,申報(bào)要注意什么
按照正常填報(bào),把數(shù)據(jù)計(jì)算正確,不含稅收入分別計(jì)算清楚即可
那還要不要問(wèn)稅局接不接受之前開(kāi)百分之三的專(zhuān)票
不需要問(wèn)的,這樣沒(méi)有問(wèn)題的
我看百度很多都說(shuō)不可以,嚇?biāo)牢伊?
不會(huì)的 可以的放心操作吧
老師是有遇到這樣子的問(wèn)題?
是的,遇到很多這種情況的