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Q

老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開(kāi)3%對(duì)方已抵扣,不配合我開(kāi)具沖紅,我可以后續(xù)開(kāi)1%不更改前面開(kāi)的發(fā)票嗎?季度申報(bào)時(shí)要怎么分開(kāi),有沒(méi)有要注意

2021-02-05 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-05 20:21

你好,可以的,一起申報(bào)就可以了

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快賬用戶(hù)7829 追問(wèn) 2021-02-05 20:34

沒(méi)有關(guān)系嗎?之前的就按百分之三開(kāi)具,后面開(kāi)百分之一,申報(bào)要注意什么

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齊紅老師 解答 2021-02-05 20:38

按照正常填報(bào),把數(shù)據(jù)計(jì)算正確,不含稅收入分別計(jì)算清楚即可

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快賬用戶(hù)7829 追問(wèn) 2021-02-05 20:40

那還要不要問(wèn)稅局接不接受之前開(kāi)百分之三的專(zhuān)票

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齊紅老師 解答 2021-02-05 20:43

不需要問(wèn)的,這樣沒(méi)有問(wèn)題的

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快賬用戶(hù)7829 追問(wèn) 2021-02-05 20:44

我看百度很多都說(shuō)不可以,嚇?biāo)牢伊?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 21:16

不會(huì)的 可以的放心操作吧

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快賬用戶(hù)7829 追問(wèn) 2021-02-05 22:22

老師是有遇到這樣子的問(wèn)題?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 23:26

是的,遇到很多這種情況的

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你好,可以的,一起申報(bào)就可以了
2021-02-05
你好 你稅務(wù)局同意的可以 按3%繳納增值稅就可以 還是和之前一樣申報(bào)
2021-02-05
你好。 可以。視同主動(dòng)放棄優(yōu)惠,沒(méi)有問(wèn)題。 填稅收優(yōu)惠表時(shí)數(shù)據(jù)要分開(kāi)。
2021-02-06
1.比如你當(dāng)期負(fù)數(shù)100,沒(méi)有正數(shù),這個(gè)-100就不填寫(xiě)。 2.如果您當(dāng)期負(fù)數(shù)100,正數(shù)150,按50填寫(xiě) 3.如果稅3之前是1%,然后沖紅1%,這個(gè)不不沖紅處理
2022-07-13
1.是 2.是的 3.不需要更正 你在這個(gè)月修改就可以
2020-12-14
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